序言
本制度规定了我公司质量问题归零的详细办法， 描述了质量问题技能归零和管理归零的术语和定义、 报告编写哀求、 归零范围、 评审事情程序。 旨在导入和学习前辈的质量管理理念和方法， 细化和增强质量管理事情的针对性和有效性， 是公司质量管理体系的三级文件， 是公司质量问题归零事情的实行文件。
本制度由质量部提出并归口管理。
1. 范围
本制度规定了产品质量问题技能归零和管理归零的履行哀求。
本制度适用于产品从初样开始至各阶段的质量问题技能归零和管理归零事情。
2. 规范性引用标准和文件
2. 1. GB/T 19001-2016 《质量管理体系 哀求》。
2. 2. GJB9001C-2017 《质量管理体系 哀求》
2. 3. GB/T 19000-2016 《质量管理体系 根本和术语》。
2. 4. 公司《质量手册》 和《程序文件》。
3. 术语和定义
3. 1. 质量问题归零术语
3. 1. 1. 质量问题归零
对在设计、 生产、 试验、 考验、 做事中涌现的质量问题， 从技能上、 管理上剖析产生的缘故原由、 机理， 并采纳纠正方法、 预防方法， 以避免重复发生的活动。
3. 2. 技能归零术语
3. 2. 1. 技能归零
针对发生的质量问题， 从技能上按“定位准确、 机理清楚、 问题复现、方法有效、 举一反三” 的五条哀求逐项落实， 并形成技能归零报告或技能文件的活动。
3. 2. 2. 定位准确
确定质量问题发生的准确部位。
3. 2. 3. 机理清楚
通过理论剖析或试验等手段， 确定质量问题发生的根本缘故原由。
3. 2. 4. 问题复现
通过试验或其他验证方法， 再现或确认质量问题发生的征象， 验证定位的准确性和机理剖析的精确性。
3. 2. 5. 方法有效
针对发生的质量问题， 采纳纠正方法， 经由验证， 确保质量问题得到办理。
3. 2. 6. 举一反三
把质量问题信息反馈给干系部门， 并扩展到其他型号的产品， 检讨有无可能发生类似情形或机理的问题， 并采纳预防方法。
3. 3. 管理归零术语
3. 3. 1. 管理归零
针对发生的质量问题， 从管理上按“过程清楚、 任务明确、 方法落实、严明处理、 完善规章” 的五条哀求逐项落实， 并形成管理归零报告和干系文件的活动。
3. 3. 2. 过程清楚
查明质量问题发生的全过程， 从中查找管理上的薄弱环节或漏洞。
3. 3. 3. 任务明确
根据职责， 分清造成质量问题的任务单位和任务人， 并分清任务的主次和大小。
3. 3. 4. 方法落实
针对管理上的薄弱环节或漏洞， 制订并落实有效的纠正方法和预防方法。
3. 3. 5. 严明处理
应严明对待由于管理缘故原由造成的质量问题， 从中吸取教训， 达到教诲职员和改进管理事情的目的。 对重复性子量问题和人为任务质量问题的任务单位和任务人， 应根据情节和后果， 按规定给予惩罚。
3. 3. 6. 完善规章
针对管理上的薄弱环节或漏洞， 健全和完善规章制度， 并加以落实， 从规章制度上避免质量问题的发生。
3. 3. 7. 重复性子量问题
本公司已发生过的质量问题或在用户处已发生的质量问题， 又再次发生。
3. 3. 8. 人为任务质量问题
由于有章不循、 违章操作等人为成分造成的质量问题。
4. 职责
4. 1. 总经理
总经理对本公司质量问题归零事情全面卖力， 批准管理归零报告。
4. 2. 技能副总经理
a) 批准技能归零报告， 组织技能归零事情：
b) 明确任务部门和归零哀求；
c) 组织举一反三事情。
4. 3. 质量部
a) 组织管理归零会议；
b) 编写管理归零报告；
c) 跟踪、 监督、 检讨管理归零事情和方法落实情形；
d) 网络、 剖析、 整理、 汇总和通报质量问题信息。
e) 组织双归零的会议。
4. 4. 技能部
a) 组织技能归零会议；
b) 对技能归零报告与标准哀求的符合性及其内容进行检讨；
c) 跟踪、 监督、 检讨技能归零事情和方法落实情形。
4. 5. 任务部门
卖力编写技能归零报告， 并于归零会议前三个事情日， 将报告交技能部进行审查。
5. 范围
5. 1. 技能归零范围
a) 造成重大经济丢失的设计和生产的质量问题；
b) 因技能缘故原由， 造成批次性和重复性的生产质量问题；
c) 交付后因技能缘故原由造成的质量问题；
d) 顾客确定需技能归零的质量问题。
5. 2. 管理归零范围
a) 重复性子量问题；
b) 人为任务质量问题；
c) 无章可循， 规章制度不健全造成的质量问题；
d) 顾客确定需管理归零的质量问题。
6. 哀求
6. 1. 技能归零事情应“定位准确、 机理清楚、 问题复现、 方法有效、 举一反三”。
6. 2. 管理归零事情应“过程清楚、 任务明确、 方法落实、 严明处理、 完善规章”。
6. 3. 对付既有技能方面、 又有管理方面的缘故原由造成的质量问题， 既要进行技能归零， 又要进行管理归零（即双归零）。 双归零的会议由质量部组织。
6. 4. 符合第 5 章归零范围内的质量问题， 按本制度的规定开展归零事情， 完成归零报告。
7. 事情程序
a) 质量问题发生后， 在不影响设备和职员安全的情形下， 现场事情职员应保护好事故现场， 并做好记录， 按《质量信息管理程序》 的干系规定进行申报请示。
b) 质量部接到信息后， 组织有关职员确认质量问题的征象和部位， 并对产品的生产过程进行全面复查。 确定是进行技能归零还是管理归零。
7. 1. 技能归零事情程序
7. 1. 1. 进行机理剖析
对重大质量问题拟定办理方案并制订后续事情操持， 必要时组织评审确认。
7. 1. 2. 进行复实际验
为确保定位准确和机理清楚， 原则上都应进行复实际验， 确实无法或无需进行复实际验时， 在归零报告中解释缘故原由。
复实际验的事情程序为：
a) 编写试验程序文件；
b) 按程序文件哀求进行试验， 并做好记录；
c) 编写试验结果剖析报告。
7. 1. 3. 制订并落实纠正方法
按《纠正方法掌握程序》 制订并落实纠正方法。
7. 1. 4. 开展举一反三事情
技能副总经理根据质量问题的性子， 在本公司范围内开展举一反三事情， 事情内容纳入归零报告中。
7. 1. 5. 完成技能归零报告
a) 技能归零报告由任务部门卖力编写， 编写内容见附录 A。
b) 技能归零报告的签署见附录 B。 交付后涌现的质量问题， 顾客要签署见地后上报。
c) 无法完备归零的问题。 任务部门可参照附录 A 的哀求， 编写质量问题剖析报告， 报告中应详细解释不能完备归零的情由。 并按规定签署， 评审后上报。
7. 2. 管理归零事情程序
7. 2. 1. 查明质量问题的发生过程和任务
总经理或委托授权人组织有关职员查找管理上的薄弱环节或漏洞， 并确定干系职员答允担的任务。
7. 2. 2. 采纳方法和完善规章
a) 针对造成质量问题管理上的薄弱环节或漏洞， 采纳纠正方法和预防方法；
b) 凡属规章制度不健全的问题， 制订或完善干系的规章制度。
7. 2. 3. 对问题的处理
a) 对造成质量问题管理上的缘故原由要从中吸取教训， 特殊要加强职员的思想教诲和制度的宣贯与培训；
b) 对确属重复性子量问题和人为任务质量问题的任务部门和任务人， 以及弄虚作假、 遮盖不报的有关任务人， 按照任务和影响的大小， 给予行政和（或） 经济惩罚。
7. 2. 4. 完成管理归零报告
a) 管理归零报告由质量部编写， 编写哀求见附录 A。
b) 管理归零报告经干系部门会签、 总经理或委托授权人批准， 对付交付后涌现的质量问题， 顾客要签署见地后上报。
c) 对付同一类管理问题， 可编写一份管理归零报告， 但在报告中应解释是发生在哪些产品上。
8. 评审哀求
8. 1. 技能归零评审哀求
8. 1. 1. 评审的组织与管理
技能归零评审的组织由技能部卖力， 有关部门参加， 顾客哀求时， 约请顾客参加。
8. 1. 2. 评审内容
a) 质量问题的征象阐述是否清楚；
b) 质量问题的定位是否准确， 是否具有唯一性；
c) 产生问题的机理是否明确， 是否含有不愿定成分；
d) 问题是否复现， 复实际验的条件与发生问题时是否同等；
e) 纠正方法是否经由有效验证， 是否已落实到产品设计、 工艺或试验文件中， 详细落实到哪些文件中；
f) 在本公司范围内的举一反三结果， 改进方法和预防方法是否得到落实；
g) 归零报告的内容是否符合本制度的规定。
8. 2. 管理归零评审哀求
8. 2. 1. 评审的组织与管理
管理归零评审由质量部卖力， 有关部门参加。 顾客哀求时， 约请顾客参加。
双归零的问题， 管理归零评审可与技能归零评审结合进行， 由质量部卖力。
8. 2. 2. 评审内容
a) 质量问题的发生过程是否清楚；
b) 发生问题的紧张缘故原由和问题性子是否明确；
c) 紧张任务部门和任务人是否明确， 干系部门是否认识到答允担的任务， 并采纳了改进方法；
d) 是否结合涌现的质量问题对职员进行了教诲， 教诲形式是否与答允担的任务相适应。 须要对任务部门和任务人进行惩罚的是否进行了惩罚， 惩罚是否妥当， 是否有笔墨记录或通报。
e) 属无章可循或规章制度不健全的问题是否已完善规章。
f) 归零报告的内容是否符合本制度的规定。
8. 3. 信息管理哀求
质量部对质量问题归零过程中产生的所有信息整理， 并进行信息通报。
8. 4. 归档哀求
归零文件由质量部进行归档。 归档文件应完全、 准确、 系统， 能全面反响归零事情的过程和结果。
9. 干系记录
《技能归零报告》
《管理归零报告》
《归零评审报告》
附录 A 质量问题归零报告编写哀求
A. 1. 技能归零报告内容哀求
A. 1. 1. 问题概述
发生问题的韶光、 地点， 发生问题产品的描述（如型号、 名称、 规格、批次、 编号、 数量、 研制阶段等）， 在何种事情状态下发生的问题， 该产品的设计单位、 生产单位及问题征象描述等。
A. 1. 2. 问题定位
定位过程， 即如何层层剖析、 分解到质量问题发生的部位， 定位的依据和定位结果。
A. 1. 3. 机理剖析
机理剖析的过程和方法， 剖析结果（理论剖析结果、 试验结果）， 根据机理剖析和（或） 试验过程， 找出发生问题的缘故原由和故障类型。 如果缘故原由是多方面的， 则都应解释， 但应尽可能解释紧张缘故原由。
A. 1. 4. 问题复现
所进行的复实际验情形， 复实际验结果， 是否验证了定位的准确性和机理剖析的精确性。 无法或无需进行复实际验时， 应解释缘故原由。
A. 1. 5. 方法及验证情形
所采纳的纠正方法的确认和履行情形， 进行验证明验的结果及有效性，纠正方法在文件上的落实情形等。
A. 1. 6. 举一反三情形
在本公司范围内的举一反三事情内容及应吸取的履历教训等。
A. 1. 7. 结论
是否归零， 还有什么遗留问题或建议以及结论见地。
A. 1. 8. 技能归零的证明资料清单
证明资料一样平常应包括：
a） 质量问题信息单编号；
b） 试验报告名称和编号（包括测试数据）；
c） 验证旁证材料名称和编号；
d） 落实性文件（技能关照单、 变动单、 联系单、 处理单等） 名称和编号；
e） 其他证明资料名称和编号。
A. 2. 管理归零报告内容哀求
A. 2. 1. 过程概述
质量问题发生的韶光、 地点、 产品的技能状态、 问题征象及发展的全过程。
A. 2. 2. 缘故原由剖析
按管理环节和职责， 剖析管理上的缘故原由； 明确有关职员和部门的任务。
A. 2. 3. 方法及落实情形
采纳的纠正方法及方法落实情形。
A. 2. 4. 处理情形
对任务部门和任务人的处理结果及笔墨依据。
A. 2. 5. 完善规章情形
涉及到本公司哪些规章制度要进一步完善或建立， 是否落实， 未落实的应有明确哀求。
A. 2. 6. 结论
是否归零的结论见地。
A. 2. 7. 管理归零的证明资料清单
证明资料一样平常应包括：
a) 质量问题信息单和编号；
b) 双归零问题的技能归零报告名称和编号；
c) 进行技能归零评鞠问题的评审结论报告名称和编号；
d) 落实性文件（技能关照单、 变动单、 联系单、 处理单等） 名称和编号；
e) 修订的规章制度名称和编号；
f) 赏罚文件名称和编号。
g) 其他证明资料名称和编号
A. 3. 报告的编号方法
SD· ☆☆—◎◎○○
SD——公司名称代码
☆☆——JG（技能归零报告）， JP（技能归零评审报告) ； GG（管理归零报告）， GP（管理归零评审报告）
◎◎——年代号
○○——从 01 开始的顺序号。
附录 B 技能归零报告的签署规定
B. 1. 一样平常哀求
B. 1. 1. 签署必须完全， 必须用碳素墨水或蓝黑墨水进行手工签署， 各级签署均应注嫡期。 日期的表示方法为“2013. 01. 01”。
B. 1. 2. 签署者应按签署的技能任务， 切实履行职责。 一样平常一人只能签署一栏，编写人只能签署编写栏。
B. 2. 详细哀求
B. 2. 1. 签署顺序
签署顺序为编写→校正→审核→（会签） →批准。
B. 2. 2. 签署的技能任务
B. 2. 2. 1. 通用格式
B. 2. 2. 1. 1. 编写
编写栏由技能归零的直接编写人签署。
编写人对所编写文件内容的完全性、 精确性、 可行性、 合理性、 折衷性和质量卖力。
B. 2. 2. 1. 2. 校正
校正栏由项目的直接参与者或指定的专人签署。
校正人对文件的精确性、 可行性、 合理性负责审校， 并提出改进见地。
当编写人不在时， 对所校正的文件负有阐明权， 校正同编写负有相同的任务。
B. 2. 2. 1. 3. 审核
审核栏由项目的主管卖力人签署。 当编写人同为主管卖力人时， 由主管部门卖力人签署。 审核人对文件的完全性、 精确性、 折衷性卖力。
B. 2. 2. 1. 4. 会签
当技能归零文件所表达的技能内容涉及到部门之间的技能折衷时， 必须进行会签。 当技能归零的内容须要质量、 工艺等部门审查时， 也应会签。
技能归零报告的会签由编写者卖力征集， 会签部门与编写部门应密切合营， 担保会签事情的顺利进行。 未经会签的， 所涉及的部门有权要求会签。
会签部门对会签的文件有异议时， 应向编写人提出， 在协商办理后会签。
会签者应代表本部门对会签的归零报告内容卖力。
B. 2. 2. 1. 5. 标审
批准栏由技能副总经理签署。
批准人对归零报告的精确性、 合理性、 折衷性卖力。 对归零报告的质量
卖力， 担保所批准文件的有效性。
