工厂
工序质量审核办法
第1章 总则
第1条 目的。
为加强对工序质量的掌握，完善质量体系，结合工厂的实际情形，特制订本办法。
第2条 适用范围。
本办法适用于产品各工序质量审核干系事变。
第3条 职责。
1．工厂质量管理部是工序质量审核的归口管理部门，卖力质量审核、监督及提出改进方法。
2．生产部有关车间卖力实行工序标准作业，对工序质量进行自检与互检事情。
3．工艺技能部卖力帮忙质量管理部体例工序质量掌握图和设置工序质量掌握点。
第4条 工序质量审核频率。
本工厂工序质量审核为每半年1次，韶光为6月15日及12月15日。
第2章 工序质量审核程序
第5条 年初由质量管理部体例工序质量审核操持，操持应包括被审核产品工序管理点名称、审核项目（产品和工艺的质量特性）、审查究法、抽样方法、日程安排、审核职员及分工等。
第6条 质量管理部组成审核小组，学习有关审核规定，做好审核准备事情。
第7条 审核小组开展对被审核工序随机抽样事情，并记录本工序质量特性值数据。
第8条 检测职员对抽取的样品（包括质料、中间产品及产品）进行检测，并做好记录。
第9条 重点抽检关键的和主要的工序掌握点活动资料。
第10条 按照工艺规范、工艺指标、工艺操作规程、利用原材料的有关规定，审核职员对关键设备状况、生产事情环境、操作职员本色状况等进行检讨、比拟、剖析及判断。
第11条 审核小组根据判断结果，提出改进建议，写出工序质量审核报告。
第3章 工序质量审核内容与考察
第12条 工序质量审核的内容如下表所示。
第13条 工序质量审核结果划分为优、良、中、差四个等级，详细赏罚方法如下表所示。
第4章 工序质量掌握图利用与管理
第14条 工序质量掌握图是用来剖析和判断工序是否处于平稳状态，带有掌握界线的一种图形工具。
第15条 工序掌握图的浸染如下。
1．掌握图的基本功能是用样本数据推断工序状态，以防止工序失落控和产生不合格品。
2．进行工序剖析，按照抽样考验理论网络数据绘制掌握图，不雅观察与判断工序状态，用以剖析工序是否处于掌握状态。
3．掌握工序质量状态，通过工序剖析创造非常征象，查找缘故原由并采纳相应的掌握方法，通过肃清工序失落控征象，使工序始终处于受控状态，防止产生不良品。
4．其他浸染，如为质量评定、产品和工艺设计积累数据等。
第16条 掌握图根据数据的种类不同，基本上可分为计量值掌握图和计数值掌握图两大类，其运用范围如下表所示。
第17条 工序质量掌握图建立的程序。
1．确定掌握项目和质量特性，根据重点掌握项目的质量特性、关键步骤或薄弱环节等成分，确定掌握点。
2．由于利用的目的不同，工艺技能职员可对付不同掌握项目或其他成分，选择不同类型掌握图。
3．将产品分成多少样本组，从技能、掌握图的种别、须要掌握质量特色值的韶光间隔及经济性等方面来考虑确定样本组大小。
4．根据掌握图所需反响的质量特色哀求来选取得当的抽样方法。
5．采纳近期生产数据或决定重新采集数据，每组数据多少由掌握图的种类和其经济性决定。
6．判断稳定状态，如果发生非常情形，应调查其缘故原由，采纳方法，肃清非常。
7．同标准状态比拟，调查产品是否知足标准，要使之掌握状态标准化。
第18条 当工序处于稳定状态时，应进行日常掌握，若看到有非常情形，应立即调查缘故原由，采纳方法，并保留记录为剖析所用。
第19条 工厂需对掌握图进行不雅观察剖析，节制工序是否处于受控状态，以剖断是否须要采纳方法。
第20条 工艺技能职员、考验职员及班组长等应定期评价掌握掌握界线，确保工序处于掌握状态。
第21条 当操作者、原材料、机器设备、操作方法等发生变革时，干系职员应对掌握图的建立和运用做出相应调度。
第22条 掌握图可合营操作者自控、机器装置自动掌握和工序诊断调节等多种工序质量掌握方法一起利用，全面发挥各种方法的监督浸染。
第6章 附则
第23条 本办法由质量管理部卖力起草和修订。
第24条 本办法经总经理审批后开始履行。
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