资料简介
危险源辨识、风险评估掌握程序共9个文件
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危险源辨识、风险评估掌握程序
1.目的：
持续对全公司范围内所有危险源进行辨识、风险评价和风险掌握的策划，为职业康健安全管理体系的建立、运行、保持奠定根本。肃清事件隐患，有效减少事件的发生。
2.范围：
适用于全公司危险源辨识、风险评价和风险掌握策划的事情。
3.术语及定义
3.1 危险源：各种经营生产活动及其场所中可能存在的并可能造成职员侵害和（或）康健危害的根源、状态或行为，或它们的组合。
3.2 危险源辨识: 识别危险源的存在并确定其特性的过程，即从组织经营生产活动中识别出可能造成危险源，并剖断其可能导致事件种别和事件发生的直接缘故原由的过程。
3.3 风险: 发生危险事宜或有害显露的可能性，与随之引发的人身侵害或康健危害的严重性的组合。
3.4 风险评价:对危险源导致的风险进行评估、对现有掌握方法的充分性加以考虑以及确定风险是否可以接管的过程。
3.5 事件 ：造成去世亡、疾病、侵害、破坏或其他丢失的意外情形。
4.职责：
4.1 EHS管理部：
4.1.1卖力体例、修订、阐明本程序。并监督、辅导履行。
4.1.2组织对公司的活动、产品、做事过程中所有影响环境的成分和可能涉及的危险源进行识别、汇总、剖析、评价，并制订评价准则，确定重大危险源并及时更新。
4.1.3 根据评价结果建立公司《重大危险源清单》(EHSP-002-RC-02)。
4.1.4根据评价结果辅导督匆匆各部门制订管理方案和运行掌握方法，履行相应的管理职责。
4.1.5 策划公司危险成分掌握的目标、指标。
4.2各部门：
4.2.1各部门卖力识别所属范围内的危险源，填写《危险源辨识与风险评价表》(EHSP-002-RC-01)报EHS管理部，并合营EHS管理部进行危险源的辨识、评价活动。
4.2.2 各部门卖力管理方案和运行掌握方法的确定和组织履行。
4.3 EHS管理部部长：
4.3.1审核职业康健安全管理方案。
4.3.2审核重大危险源清单
5.内容：
5.1危险源辨识的范围
危险源辨识应覆盖公司所有生产、办公及做事的各个方面作业活动。危险源辨识的范围
5.1.1 常规活动：正常的事情、作业活动。
5.1.2 非常规活动：如机器检修和掩护、临时性的施工作业等活动。
5.1.3紧急情形下的活动：如发生失火、爆炸等。
5.1.4 所有进入事情场所的职员的活动：包括公司员工、干系方和访问者。
5.1.5 事情场所的所有举动步伐（包括公司外供应的）如建筑物、车辆。
5.1.6公司所有采购、利用、储存、报废的物资（包括公司外部供应的）中存在危险源，如食品、办公用品、生活物品等。
5.1.7各种事情环境成分带来的影响，如高温、低温、照明等。
5.2危险源辨识的更新
5.2.1在建立体系、体系须要更新和体系进行审核不适宜时。
5.2.2 职业康健安全方针、目标发生变革。
5.2.3在采纳新工艺、新技能、新设备、新产品等须要补充、更新时。
5.2.4职业康健安全法律法规与其它哀求发生重大变革时。
5.2.5公司EHS管理领导小组及干系部门有哀求时。
5.2.6干系方抱怨或提出哀求时。
5.2.7 其他情形须要时。
5.3 危险源辨识须要剖析的成分
识别危险源时要考虑三种时态、三种状态、四个方面和六种范例危害。
5.3.1三种时态：
5.3.1.1过去：作业活动或设备等过去的安全掌握状态及发生过的人体侵害事件。
5.3.1.2现在：作业活动或设备等现在的安全掌握状况。
5.3.1.3将来：作业活动发生变革、系统或设备等在发生改进、报废后将会产生的危险成分。
5.3.2三种状态
5.3.2.1正常：作业活动或设备等按其事情任务连续永劫光进行事情的状态。
5.3.2.2非常：作业活动或设备等周期性或临时性进行事情的状态，如设备的开启、停滞、检修等状态。
5.3.2.3紧急情形：发生失火、水灾、交通事件等状态。
5.3.3 四个方面
5.3.3.1物的不屈安状态。
5.3.3.2人的不屈安行动
5.3.3.3作业环境的毛病
5.3.3.4安全康健管理的毛病。
5.3.4六种范例危害
5.3.4.1各种有毒有害化学品的挥发、泄露所造成的职员侵害、失火等；
5.3.4.2 物理危害：造成人体辐射损伤、冻伤、烧伤等；
5.3.4.3机器危害：造成人体砸伤、压伤、倒塌压埋伤、割伤、刺伤、擦伤、扭伤、冲击伤、割断伤等；
5.3.4.4电器危害：设备举动步伐安全装置缺少或破坏造成的失火、职员触电、设备危害等；
5.3.4.5人体工程危害：不适宜的作业办法、作息韶光、作业环境等引起的人体过度疲倦危害；
5.3.4.6 生物危害：病毒、有害细菌、真菌等造成的发病传染。
5.4 危险源的辨识
5.4.1危险源辨识应调集安全管理职员、专业职员、管理职员、操作职员各层次干系职员参加。
5.4.2 危险源辨识应按公司管理过程和以往发生的事件频次剖析危险源。
5.4.3 危险源辨识应按工艺过程进行剖析调查。
5.4.4危险源辨识应通过现场不雅观察、漫谈和预先危害剖析进行辨识。
5.4.5 危险源辨识应剖析作业活动、设备运转过程中存在的危害，对现场不雅观察剖析得出的危害进行补充和确认。
5.4.6 根据以上剖析，填写《危险源辨识与风险评价表》(EHSP-002-RC-01)。
5.5 风险评价
5.5.1 风险评价的方法
各有关部门进行危险源识别后，根据危险源事件发生的可能性和由此带来的事件后果严重程度进行风险评价，确定本部门存在的重大危险源。风险评价采纳以下评价办法：
5.5.1.1定性剖断法，对下列危险源直接剖断为重大危险源：
a.不符合法律法规和其他哀求的。
b.曾发生过事件，仍末采纳有效掌握方法的。
c.直接不雅观察、评价确定的重大危险。
5.5.1.2定量打算法
对其他危险源风险评价采纳定量打算法（D=LEC），即定量打算每一种危险源所带来的风险，式中：
D=风险值
L=发生事件的可能性大小
E=职员暴露于危险环境的频繁程度。
C=发生事件产生的后果。
a.发生事件的可能性（L）
分数值
发生事件的可能性
分数值
发生事件的可能性
10
完备可以预见
0.5
很不可能
6
相称可能
0.2
极不可能
3
可能，但不常常
0.1
实际不可能
1
可能性小，完备意外
解释：事件发生的可能性是指存在某种情形时发生事件的可能性有多大，而不是指这种情形在我公司涌现的可能性有多大。如：车辆带病运行时，涌现事件的可能性有多大（L值应为6或10），而不是指我单位车辆带病运行的可能性有多大（此时L值为3或1）。
b.暴露于危险环境的频繁程度（E）
分数值
频繁程度
分数值
频繁程度
10
连续暴露
2
每月一次暴露
6
每天事情韶光暴露
1
每年几次暴露
3
每周一次，或有时暴露
0.1
非常罕见地暴露
c.一旦发生事件会造成的后果
分数值
可能涌现的结果
经济丢失（万元）
伤亡人数
100
200以上
去世亡10人-29人、重伤50以上
40
100-200
去世亡3-9人、重伤10-49人
15
50-100
去世亡1-2人、重伤3-9人
7
10-50
一次重伤1-2人，致残等级1-4级
3
1-10
多人受伤，致残等级5-6级
1
1以下
少量职员轻微侵害
5.5.2 风险分级
危险源风险评价结果分为极其危险、高度危险、显著危险、一样平常危险、稍有危险五个等级。详细划分见下表
D值
危险程度
危险等级
危险源级别
>320
极其危险，不能连续作业
1
重大危险源
160-320
高度危险，需立即整改
2
重大危险源
70-160
显著危险，须要整改
3
重大危险源
20-70
一样平常危险，须要把稳
4
一样平常危险源
<20
稍有危险，可以接管
5
一样平常危险源
注：D>70的危险源为重大安全风险
5.5.3危险源风险评价的履行
5.5.3.1各部门根据“定性判断法”和“LEC定量评价法”，对已识别危险源进行评价， 填写《危险源辨识与风险评价表》(EHSP-002-RC-01) “风险评估”和“风险级别”的内容。根据评价结果，将重大安全风险汇总填写《重大安全风险清单》(EHSP-002-RC-02)。
5.5.3.1各部门将《危险源辨识与风险评价表》(EHSP-002-RC-01)交EHS管理部。EHS管理部对各部门的《危险源辨识与风险评价表》(EHSP-002-RC-01) 进行审核，建立《重大安全风险清单》(EHSP-002-RC-02)报公司总经理审批。
5.6风险掌握的策划
各部门对涉及的危险源和重大危险源应采纳相应方法予以掌握。
5.6.1风险掌握应遵照“肃清、预防、减小、标志/警告、隔离、个体防护及管理掌握”的原则，实施分级掌握，法律法规逼迫性哀求的必须掌握。
5.6.2重大安全风险掌握
5.6.2.1在一段期间内需采纳专门方法掌握时，应建立详尽的履行操持（即职业康健安全管理方案）。
5.6.2.2紧急情形下的重大安全风险，应制订应急预案。
5.6.3一样平常安全风险掌握：
5.6.3.1 制订专项安全技能方案从源头上来掌握危害/风险。
5.6.3.3设置安全防护举动步伐，加强有关设备、举动步伐的检讨和掩护。
5.6.3.4 制订安全操作规程包括制订管理方法来削弱危害/风险影响。
5.6.3.5 配备安全防护用品并采纳方法确保其得到利用。
5.6.3.6 通过多种形式的宣扬、教诲和培训，提高每个职工的职业康健安全意识和操作技能 。
5.6.3.7 加强现场监督检讨，监控各项安全制度和方法的落实。
6 干系文件：
7 干系记录：
《危险源识别和风险评价清单》
《重大安全风险清单》
8 变更历史：
文件编号及版号
生效日期
变版缘故原由
会审单.doc
申请部分
文件名称
危险源辨识、风险评价和风险掌握策划掌握程序
申请部门
EHS管理部
申请人
申请部门卖力人
体例情由
新建文件
原内容：
修正后内容：
EHS管理部
□赞许 □不同意
文件编号
会审部分
以下部门进行会审： （各部门会审见地可以附件形式附后）
见地：
部门卖力人： 年 月 日
见地：
部门卖力人： 年 月 日
见地：
部门卖力人： 年 月 日
见地：
部门卖力人： 年 月 日
见地：
部门卖力人： 年 月 日
见地：
部门卖力人： 年 月 日
见地：
部门卖力人： 年 月 日
见地：
部门卖力人： 年 月 日
见地：
部门卖力人： 年 月 日
见地：
部门卖力人： 年 月 日
见地：
部门卖力人： 年 月 日
见地：
部门卖力人： 年 月 日
批准部分
□批准 □分歧意
批准人
年 月 日
备注
申请部分
文件名称
危 险 源 辩 识 与 风 险 评 价 表、重大安全风险清单
申请部门
EHS管理部
申请人
申请部门卖力人
体例情由
新建文件
原内容：
修正后内容：
EHS管理部部
□赞许 □不同意
文件编号
会审部分
以下部门进行会审： （各部门会审见地可以附件形式附后）
见地：
部门卖力人： 年 月 日
见地：
部门卖力人： 年 月 日
见地：
部门卖力人： 年 月 日
见地：
部门卖力人： 年 月 日
见地：
部门卖力人： 年 月 日
见地：
部门卖力人： 年 月 日
见地：
部门卖力人： 年 月 日
见地：
部门卖力人： 年 月 日
见地：
部门卖力人： 年 月 日
见地：
部门卖力人： 年 月 日
见地：
部门卖力人： 年 月 日
见地：
部门卖力人： 年 月 日
批准部分
□批准 □分歧意
批准人
年 月 日
备注
施工事件一mp4
危险源辨识、风险评价表记录审批表.doc
危险源辨识与风险评价表.xls
重大安全风险清单审批表.doc
文件名： 危险源辨识、风险评估掌握程序
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