电商后台：采购治理模块

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几天来一贯在构思如何写，写的内容让大家看过以为真的是那么回事，而不是常规的阐述，本篇就按着我所理解的采购管理过程连续来总结，每次开篇时都力求变革，无奈胸中无墨，只能尽力而为之，请多包涵。

电商后台：采购治理模块电商后台：采购治理模块智能家居

一、采购管理过程

流程有正向的采购进货、有逆向的采购退货两个主流程，打仗过进销存系统的人都清楚，读到这里你可能在说“你是不是逗我玩呢？”

（图片来自网络侵删）

把上图列在这里的目的是后续我将按照正向、逆向两个大方向去说，在流程内按照我们的事情的过程来一步一步的解释每个过程中涉及到的模块以及个人的一些想法。

先声明一下，我不打算用Viso去画详细的流程了，紧张是本人考试测验画了一下，涉及的模块多，一个图把全流程和干系子流程呈现出来太繁芜，而且大家看的时候也可能会乱（里面肯定有考虑不周的，画的过程不顺畅的），废话少说，我们步入正题。

二、采购进货流程1. 采购单

采购单的创建无非便是开拓一个单据录入界面，录入干系信息，点击保存即可，如下图。

（1）流程解释

我们要确定的有以下几部分内容：

A 选择供应商：系统自动带出干系信息（此部分在前面供应商管理时已经先容过）。

B 采购单类型：这个是须要确定的，一样平常包括正常采购单、赠品采购单、补货采购单以及价格调度单等几种类型。

正常采购单：常规采购订单，多数订单都是这种类型，这里补充解释一下，在供应链中一样平常都把采购单简称为PO单，即Purchase Order的简称。
赠品采购单：此部分商品是供应商赠予给我们的，一样平常进价是0.01(税务上彷佛不许可0元采购)；如果在商品库存中设有赠品库存，则赠品采购单就入到这里。
我个人以为单据可以区分，库存上区分没有什么卵用。
在商品库存中多一个字段来区分，在商品本钱打算时或出入库时以及商品库存做事中都会增加繁芜度。
补货采购单：为了补货而创建的采购单，手动可以创建采购补货单，系统也可以根据自动补货逻辑创建。
价格调度单：这个是为了调度采购本钱的而天生的，一样平常是根据价格调度单天生的空进空出采购单。

C 选择采购单对应的条约和到客栈库

一个采购单只能对应一个仓库、一个条约；对付条约部分解释一下，由于供应商在一个韶光范围内只有一个生效的条约，如果供应商有多种互助模式，可以通过供应商子账号办法实现。

以是在此处，可以不须要选择条约，在财务结算时由FMS财务管理系统部分后续处理。

D 商品录入：紧张是确定采购进价，这里默认的是基准进价，采购价不能高于基准进价。
如果有匆匆销进价则系统优先选取（对付价格部分可以参照价税管理部分，此处不做阐明）；

采购进货数量可以手动录入，默认为零，如果按箱进货，可以录入箱数，系统根据箱规自动转换成数量。

（2）采购单的来源

如果按上面做，就太大略了，这里我们要先确定采购单的来源有哪些？

我考虑有以下几种：

手动创建的过程便是上面的流程，没有问题，只要系统设计的简洁，按提示进行就可以。

A 系统创建的补货单：当系统运行一段韶光后，有了数据积累，就须要考虑自动补货了；自动补货须要考虑日均发卖数量（一样平常取4周）、安全库存、在途库存、采购送货韶光、供应商生产周期等成分来进行打算建议的补货数量，由系统天生采购单,下面的公式供参考，这个该当属于移动均匀法是比较常用的也是最大略的。

建议补货数量＝(SUM(前28天销量)/28目标周转天数-可售库存-采购在途库存-调拨在途-已审核未发货采购数量)

B 以销定采：此种场景一样平常是对应预售或预订商品的，即用户先下单支付后，系统根据有效的发卖订单进行商品集单，天生采购订单，然后由供应商发货到仓库，然后仓库根据用户下单韶光依次发货（详细规则可以根据实际场景设计）。

这部分采购单的采购价完备是根据基准进价、匆匆销进价或双方确定的采购价下单（也可以按最近采购价），数量是依赖有效订单的商品数量。

C 供应商直发：此种场景系统创建采购单是有条件的，即条约的结算模式是“按采购额结算”即经销模式；同时这部分商品是不须要入仓是直接发送给C端用户的。

这种场景天生的采购单是根据订单由系统补的，采购价的确定与以销定采类似，一样平常是在供应商发货时同步天生。

为什么须要天生采购单？紧张是为了在财务搪塞结算，对付代销依赖的是发卖订单，这部分可以根据发货韶光系统去获取本钱价或结算价。

由于商品没有实际的出入仓以是此部分采购订单的出入库是没有本钱打算的；这部分涉及到FMS财务系统存货管理及搪塞结算，有兴趣的可以关注笔者的电商财务系列文章。

D 价格调度单：采购的价格调度单是为了调度采购单上单价缺点或采购本钱的，便是一种红冲单据。

举个大略的例子：

采购单P001进货商品A 进价是 10元钱，进了100件，并且已经入库到仓。
采购与供应商确认进价10元钱单价有问题，与市场偏差太大，经会谈可以调度为9元。
这时就可以创建一张价格调度单，即A商品原价10元，调价后为9元。
价格调度单审批后天生两张单据（一出一入），即以10元做个出库，再以9元做个入库，此时本钱价是9.财务搪塞结算时，由于已经红冲了10元那张单据，以是实际上是按9元结算。

E 商家到仓：这部分由于是须要入仓，就须要入仓凭据，以是须要创建一种分外类型的采购单，但是采购价可以根据约定确认。

由于这种单据比较分外，以是单独列出来，它可以手动创建、也可以系统创建；本篇不对这种类型做过多谈论。

办理了以上的干系问题，我们就创建了一张采购单，此时采购单首先要在内部进行审批，紧张是审核采购单价与采购数量；对付系统天生的“价格调度单、直发、以销定采”内部审核流程可以略去。

接着聊下一环节，供应商及仓库的发与收过程。

2. 供应商及仓库

确定与供应商的数据交互办法可以分为两种：

线下邮件的办法：这也是最原始最大略的，我们内部已经创建了采购单，可以把单据导出来通过Email发给供应商。
缺陷就不说了，大家都清楚，以是我们采取第二种办法。
供应商&商家管理平台：这个别系是与供应商&商家进行数据交互的平台，利用者为供应商或商家。
它的紧张功能该当包括供应商资质、商品资质信息的上传与审核、采购与退货单据确认与发货操作、财务结算对账等。
附一张流程图，画得不严谨，您凑合着看吧，里面的流转用不同颜色的线条表示，同时这里包含了采购单创建部分。

流程节点解释：

（1）采购单的创建及业务部门内部先审核完毕（审核采购单价与采购数量）。

（2）系统推送已经审核的单据到“供应商&商家管理平台”，供应商审核数量、进价是否有问题，如果须要修正则会与采购沟通，然后修正并审核。

采购数量：供应商商品数量不敷，无法担保采购单的数量。
采购进价：由于人工或市场变革等成分，进价须要调度。

（3）业务终极确认采购单信息，并审核，审核通过后，单据状态会同步到“供应商&商家管理平台”为“待发货”。

同时单据信息须要同时下发到WMS系统，以便采购单到货后仓库收货。

（4）供应商根据采购单进行生产发货，同时单据状态会同步到内部SCM系统，在发货前供应商可以根据估量投递韶光与仓库进行预约到货的申请。

预约到货管理属于供应链系统中的一个子模块，它是针对付每个仓库的作业能力、空间以及时间等综合考虑是否可以收货，目的便是防止货到了仓库没有人收或没有地存放。

（5）仓库收货：根据采购单及供应商的发货单进行到货确认。
在仓库收货时要进行质检，确认入库后将入库信息回传给SCM系统中并天生验收入库单。

对付入库须要明确的是采购单全部入库完成后再统一回传给SCM，还是可以分批次入库，这个涉及到下位的WMS系统与SCM的数据传输问题。

为了大略，建议仓库完成一张采购单的收货后再实行关单操作，这时采购单与验收入库单是1：1的关系，否则是1：N，如果是分批次入库会影响统计查询、财务结算单的繁芜度。

（6）终极产生库存，等待商品上架发卖，至此采购进货的整体过程完成了。