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一、目的：为了提高公司采购效率，明确岗位职责，有效降落采购本钱，知足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强各部门之间的合营。
二、范围：适用于本公司原辅材料、低值易耗品、设备举动步伐、备品备件、IT类耗材资源、后勤类物资、办公函具用品的采购。
三、职责：
（图片来自网络侵删）
1、综合办公室：整理并初步审核各部门《物品采购操持表》，符合各部门物资须要时，上交总经理。
2、总经理：对各部门《物品采购操持表》进行审核。
3、董事长：对各部门《物品采购操持表》进行审批。
4、采购中央：对已审批的物资进行采买。
四、事情程序
1、申请部门有采购需求时，需填写《物品采购操持表》交综合办公室初步审核，针对非常常性采购物资，申请部门在提交《物品采购操持表》的同时，需将所采购物品的详细哀求或技能标准注明。
2、综合办公室对初步审核完成后的《物品采购操持表》上交总经理审核。
3、综合办公室将总经理审核完成后的《物品采购操持表》上交董事长审批。
4、综合办公室将董事长审批后的《物品采购操持表》交由采购中央进行采买。
5、采购中央将采买回的物品送至综合办公室，综合办公室对采买的物品进行核准验收并派发给申请部门。
五、事情标准
1、《物品采购操持表》，填写内容包括：物资名称、型号、规格、数量、韶光、申请部门。
2、物资采买只由采购部卖力，非分外缘故原由，部门或个人私自购买物品的不予报销。
3、采购职员一定要把稳操持表中的内容，如：韶光、性能等，如果不能明确按申请单中内容完成的，一定要与申购职员沟通清楚。
4、当申购部门的采购单填写不清楚，且申购部门职员不合营采购职员沟通时，采购部有权要求其重新填写或进行完善。
