质 量 手 册
FB/SC00-2009
（B/0版）
受控状态 受 控
分 发 号 0
持 有 人
体例 日期 2009.3.1
审核 日期 2009.3.1
批准 日期 2009.3.1
2009年3月1日发布 2009年3月1日履行
目 录
页码 变动标记
0.1 质量手册颁布令 ----------------------------------------------------- 2 ○
0.2 管理者代表任命书---------------------------------------------------- 3 ○
0.3 质量方针、质量目标 ------------------------------------------------- 4 ○
0.4 公司质量管理体系机构图 --------------------------------------------- 5 ○
0.5 部门质量职责分配表 ------------------------------------------------- 6 ○
1.0 质量管理体系范围 --------------------------------------------------- 7 ○
2.0 引用标准 ----------------------------------------------------------- 7 ○
3.0 术语 --------------------------------------------------------------- 7 ○
4.0 质量管理体系 ------------------------------------------------------- 8 ○
4.1 总哀求 ------------------------------------------------------------- 8 ○
4.2 文件哀求 ----------------------------------------------------------- 8 ○
4.2.1 总则 ------------------------------------------------------------- 8 ○
4.2.2 质量手册 --------------------------------------------------------- 8 ○
4.2.3 文件掌握程序 -----------------------------------------------------10 ○
4.2.4 记录掌握程序 -----------------------------------------------------12 ○
5.0 管理职责 -----------------------------------------------------------13 ○
5.1 管理承诺 --------------------------------------------------------- 13 ○
5.2 以顾客为关注焦点 ------------------------------------------------- 13 ○
5.3 质量方针 --------------------------------------------------------- 13 ○
5.4 策划 ------------------------------------------------------------- 13 ○
5.5 职责、权限和沟通 ------------------------------------------------- 13 ○
5.5.1 各岗位各部门职责、权限 ------------------------------------------ 14 ○
5.5.2 管理者代表 ------------------------------------------------------ 15 ○
5.5.3 内部沟通 ------------------------------------------------------- 15 ○
5.6 管理评审程序 ------------------------------------------------------ 16 ○
6.0 资源管理 --------------------------------------------------------- 18 ○
6.1 资源的供应 ------------------------------------------------------- 18 ○
6.2 人力资源掌握程序 -------------------------------------------------- 19 ○
6.3 举动步伐和事情环境掌握程序 -------------------------------------------- 21 ○
7.0 产品实现 --------------------------------------------------------- 22 ○
7.1 产品实现策划掌握程序 ---------------------------------------------- 23 ○
7.2 与顾客有关过程掌握程序 -------------------------------------------- 25 ○
7.4 采购掌握程序 ------------------------------------------------------ 28 ○
7.5 生产和做事供应过程掌握程序 ---------------------------------------- 30 ○
7.6 监视和丈量设备掌握程序 -------------------------------------------- 34 ○
7.7 产品同等性掌握程序 --------------------------------------------―― 36 ○
8.0 监视、剖析和改进 ------------------------------------------------- 37 ○
8.1 总则 ------------------------------------------------------------- 37 ○
8.2.1 顾客满意度丈量程序 ---------------------------------------------- 38 ○
8.2.2 内部审核程序 ---------------------------------------------------- 39 ○
8.2.3 过程和产品监视丈量程序 ------------------------------------------ 41 ○
8.3 不合格品掌握程序 -------------------------------------------------- 43 ○
8.4 数据剖析掌握程序 -------------------------------------------------- 44 ○
8.5 改进程序 ---------------------------------------------------------- 46 ○
修正记录 --------------------------------------------------------------- 49
质量手册颁布令
为建立和完善我公司的质量管理体系，提高企业的竞争能力，实现公司的质量方针和目标，依据GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008《质量管理体系-哀求》标准，结合本公司的实际情形及顾客需求和期望，体例了B版《质量手册》。 《质量手册》是全公司质量事情的法规性、纲领性文件，用于统一、折衷全公司的质量管理体系运行的各个过程，是公司开展各项质量活动的行为准则，全公司员工必须严格贯彻实行。
现批准发布B/0版《质量手册》，并于2009年3月1日开始履行。
总经理：
2009年3月1日
管理者代表任命书
为贯彻实行GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008《质量管理体系—哀求》，确保质量管理体系的有效性，特任命 为我公司的管理者代表。
管理者代表在质量管理体系方面的职责为：
1.确保公司质量管理体系得到建立和保持；
2.向最高管理者报告质量管理体系的古迹，包括改进的需求；
3.确保在全体组织内提高知足顾客哀求的意识；
4. 确保节能认证产品的同等性；
5. 就质量管理体系和质量担保体系有关事宜对外联系。
总经理：
2009年3月1日
质量方针及质量目标
质量方针
精益求精的产品质量，老实取信的经营理念，持续改进管理绩效，不断知足顾客需求。
质量目标
产品一次交检合格率95%
交付合格率100%
顾客满意度不低于90%
有限公司
管理体系机构图
注：财务部不在本体系管理范围内
部门质量职责分配表
●紧张任务部门 〇合营部门
1 质量管理体系范围
1.1 总则
依据GB/T19001 –2008 idt ISO9001：2008《质量管理体系哀求》结合公司实际情形，建立质量管理体系，体例本《质量手册》。
本《质量手册》适用于公司内部质量管理以及对质量管理体系的审核、评审和持续改进；适用于公司生产经营全过程的各干系环节；证明公司具有稳定地供应知足顾客和适用法律法规哀求的产品的能力，以及持续增强顾客满意的能力，是向社会和干系方的承诺。
1.2 运用
1.2.1 本手册适用于：
a) 本公司 的生产和做事；
b) 本公司QMS覆盖的所有区域、部门和职员；
a) 第二方、第三方对本公司QMS的审核；
b) 本公司与供方/顾客的条约条件；
1.2.2 本手册对ISO 9001:2008标准第7章中7.3条设计和开拓予以删减，其缘故原由为：
本企业目前的所有产品全部根据干系国家、行业标准和客户哀求进行生产，生产工艺成熟，技能性能指标在国家、行业标准、本企业生产工艺和顾客哀求中有明确规定，不存在设计和开拓问题。
2 引用标准
ISO9000:2008 质量管理体系——根本和术语
ISO9001:2008 质量管理体系——哀求
3 术语
本手册采取ISO9000所确立的术语和定义。
4 质量管理体系
4.1 总哀求
4.1.1本公司按照GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008《质量管理体系—哀求》标准的哀求建立、履行、保持了文件化的质量管理体系，并将持续改进其有效性。
4.1.2在建立质量管理体系的过程中：
a.确定公司质量管理体系过程；
b.确定过程的输入、输出以及过程的排列顺序和相互浸染；
c.为确保过程有效运行并能达到预期的目标，体例了所需的吸收准则、作业辅导书、操作规程或规范等；
d.公司配备了必要的资源和信息，包括经培训的人力资源、资金、生产举动步伐、技能和必要的信息；
e.为了剖析、评价和改进过程的有效性，确定了监视、丈量（适用时）和剖析过程的方法和哀求。
f.通过对监视、丈量结果的剖析，找出质量管理体系中的不敷和差异，并制订采纳方法的程序，以实现公司的目标和对过程的持续改进。
4.1.3 本公司暂无外包过程。
4.2 文件哀求
4.2.1 总则
4.2.1.1本公司质量管理体系文件包括：
a.公司的质量方针和质量目标；
b.质量手册；
c.GB/T19001-2008标准哀求的形成文件的程序和记录，包括：文件掌握程序、记录掌握程序、不合格品掌握程序、内部审核程序、改进程序（含纠正与预防方法掌握程序）以及干系记录；
d.为确保各过程的有效策划、运行和掌握，除标准哀求的程序外，公司还体例了干系的作业辅导书、操作规范、规程、图纸和质量操持等文件，包括记录；
4.2.1.2 在策划质量管理体系文件的数量和详略程度时，充分考虑了：
a.公司的规模和公司所处行业的特点；
b.质量管理体系的过程，特殊是产品实现过程以及过程之间繁芜性；
c.本公司职员的能力。
4.2.1.3 本公司文件均采取笔墨形式、纸张媒体。
4.2.2 质量手册
4.2.2.1 本公司体例并保持了质量手册。
a.本公司所建立的质量管理体系覆盖的产品范围为：电磁阀、阀门、气动实行器、回讯器的生产。所建立的体系覆盖GB/T19001-2008标准除7.3以外的所有哀求。
b.为质量管理体系体例的形成文件的程序或对其运用；
c.质量管理体系过程之间的相互浸染的表述；
4.2.2.2《质量手册》的掌握规定
A《质量手册》的编写
a.总经理卖力《质量手册》体例事情的组织与折衷。
b.办公室卖力《质量手册》的详细体例事情。
B《质量手册》的审核、批准和发布
a.管理者代表对《质量手册》的精确性、完全性和适宜性进行审核。
b.审核后的《质量手册》经总经理批准并签署发布令。
c.《质量手册》的所有文本都应带有批准发放的标识。
C《质量手册》的发放
《质量手册》的发放由办公室卖力。发放时填写《文件发放（回收）登记表》,并在《质量手册》的封面上做"受控"标识,注明分发号和持有人。
D《质量手册》持有人的任务
a.受控《质量手册》须妥善保管,不得向无关职员传借。
b.受控《质量手册》换版时，原持有人有权得到新版本。
c.受控《质量手册》持有人调离公司，应归还手册。
E《质量手册》的变动
a.当须要对《质量手册》的内容进行变动时，办公室填写《文件变动关照单》报管理者代表审核,总经理批准后进行。
b.批准后，办公室卖力将所有《质量手册》网络起来，统一变动，变动后再返回原持有人。
F《质量手册》的换版
a.《质量手册》须要换版时，办公室提出申请，经总经理批准后进行。
b.换版后,原手册持有人以旧换新,并办理登记手续。办公室收回旧手册，新手册沿用原手册的分发号。同时，对收回的旧手册予以销毁。
G《质量手册》的非受控版本
a.封面上无"受控"标识、无分发号和持有人的《质量手册》,为非受控《质量手册》。
b.因投标或顾客哀求以及其它缘故原由，须要《质量手册》时，办公室在征得管理者代表赞许的情形下，根据须要供应《质量手册》的非受控版本。
c.《质量手册》的变动和换版，不对非受控版本进行掌握。
4.2.3为知足对文件掌握的哀求，本公司体例了形成文件的《文件掌握程序》。
4.2.4为知足对所建立记录的掌握哀求，本公司体例了形成文件的《记录掌握程序》。
1 目的
对质量管理体系干系的文件进行掌握，确保各干系场所及时得到和利用文件的有关版本。
2 适用范围
适用于公司质量管理体系文件的掌握。
3 职责
3.1 总经理卖力质量方针、质量目标以及质量手册的批准发布；
3.2 管理者代表卖力程序文件的批准发布；
3.3办公室
3.3.1 卖力组织质量手册、程序文件的体例以及所有文件的发放、回收的掌握；
3.3.2 卖力组织对文件进行评审与更新；
3.3.3 卖力外来文件的识别和掌握。
3.3.4 卖力技能文件、工艺文件的掌握和管理。
3.4 文件利用部门合营文件变动和换版的管理，担保利用受控文件。
4 事情程序
4.1 文件的分类、编写和审批。
4.1.1质量管理体系文件包括:
a.形成文件的质量方针和质量目标 ；
b.质量手册和程序文件；
c.公司确保过程有效运行和掌握所需的文件；
d.与质量管理体系哀求有关的记录。
4.1.2 文件的体例与审批
为确保文件的充分性和适宜性，文件在发布前应予批准:
a.质量方针和质量目标由总经理制订，并批准发布；
b.质量手册、程序文件由技能部编审，管理者代表审核，总经理批准
c.支持性文件由职能管理部门编写，技能部审核，管理者代表批准。
4.1.3编写文件时，要作到表述清晰、准确，版面整洁，并易于识别和检索。
4.1.4 文件的编号
a.质量手册编号为：FB/SC00-2008,个中"FB/SC"为"环龙泵业/手册"汉语拼音的缩写，2008为手册形成年代。
b.程序文件的编号为：FB/CX(质量管理体系标准条款顺序号)-文件形成年号，个中"FB/CX"为"环龙泵业/程序"汉语拼音的缩写。
4.2文件的评审与更新
按照规定的周期（一样平常为一年）或当公司的组织机构、产品品种、工艺流程、干系法律法规发生变革时，应对干系文件进行评审，以确定其是否须要更新，若需更新，应再次批准。文件的评审也可结合内部审核进行。
4.3为确保文件的变动和现行修订状态得到识别，办公室应建立《受控文件清单》，在清单上标明文件的变动和现行修订状态。
4.4文件的发放与回收
4.4.1文件的发放与回收由办公室卖力。
4.4.2 办公室文件管理员在文件上加"受控"标识、体例分发号，填写《文件发放（回收）登记表》。文件的发放应确保在各利用处均可得到适用文件的有效版本。
4.4.3当质量管理体系文件破损严重，影相应用时，由文件利用人提出申请，到技能部办理改换手续，交回破损文件，补领新文件。新文件的分发号仍沿用原文件分发号。技能部将收回文件销毁。
4.4.4质量管理体系文件发生丢失时，由利用人提出申请，部门卖力人具名，包办公室赞许后，办理领用手续。办公室在补发时，给予新的分发号，并将作废文件的分发号关照各部门，防止误用。
4.5 外来文件的掌握
4.5.1公司应确保策划和运行质量管理体系所必需的外来文件（如：法律、法规和技能标准等）得到识别，并掌握其分发。外来文件应由技能部识别，并在《受控文件清单》上登记。
4.5.2 外来文件发放时，应编写分发号，并填写《文件发放（回收）登记表》。
4.5.3 顾客供应图纸，由发卖部和进出口部接管，转交办公室，办公室对图纸确认后发放，并在《文件发放（回收）登记表》。
4.6 文件的变动
4.6.1 文件的变动应由原审批部门进行审批，若指定其它部门审批，该部门应得到变动所需依据的有关背景资料。
4.6.2文件变动时，由办公室填写《文件变动关照单》，注明变动缘故原由、变动内容和变动生效韶光，由办公室按《文件发放（回收）登记表》的记录将领用部门的文件全部收回，统一进行修正，并注明现行修正状态。
4.6.3所有《文件变动关照单》均由办公室统一保管。
4.7 文件的换版与作废
4.7.1 文件经多次修正或大幅度修正应进行换版，原版次文件作废，由办公室卖力换发新版本。
4.7.2 文件作废时，办公室收回作废文件，由原文件批准人批准后，统一销毁。
4.7.3 因法律或其他缘故原由需保留的作废文件，加盖"作废备查"印章后方可保留,并记录《作废文件清单》。
4.7.4 文件变动与换版时，应对《受控文件清单》进行相应的修正。
5 干系支持文件
5.1 FB/CX4.2.4-2009 记录掌握程序
6 干系记录
6.1 FB/QR-4.2.3-01 受控文件清单
6.2 FB/QR-4.2.3-02 文件发放（回收）登记表
6.3 FB/QR-4.2.3-03 文件变动关照单
6.4 FB/QR-4.2.3-04 作废文件清单
本条款紧张任务部门：办公室
1目的
对记录进行掌握,以供应符合标准哀求和质量管理体系有效运行的证据,并为保持和改进质量管理体系供应信息。
2 适用范围
适用于产品和质量管理体系有关记录的掌握。
3 职责
3.1办公室卖力记录运行的监督管理事情。
3.2与产品和质量管理体系运行有关的部门卖力记录的掌握和管理。
4事情程序
4.1记录的审批与编号
4.1.1记录格式、内容及标识，与程序文件一同批准；
4.1.2审批后的记录报办公室备案保存，办公室体例《受控记录清单》。
4.1.3记录的编号实行《文件掌握程序》的有关规定。
4.2记录的填写哀求
4.2.1各种记录按规定的内容、格式填写，并哀求字迹清晰、内容真实、准确、完全。
4.2.2一样平常情形记录不得涂改，当记录的填写内容需局部修正时，由修君子具名或盖章，并注明变动日期。
4.3 记录的网络与归档。
记录形成部门卖力网络、整理本部门形成的记录。
4.4记录的贮存
4.4.1记录存放应便于存取和检索。保存期内的记录，应防止破坏、变质和丢失，应有防潮、防腐方法。
4.4.2记录由记录形成部门卖力保存，保存期一样平常不少于三年,法律法规、条约有哀求的记录，按哀求实行。
4.5记录的查阅
4.5.1公司内部职员查阅记录，由查阅人填写《记录查阅申请表》，经记录管理部门卖力人批准。
4.5.2 顾客查阅记录，在条约规定的范围内，由顾客填《记录查阅申请表》，经记录管理部门卖力人批准。
4.6记录的销毁
超过保存期须要销毁的记录，由记录管理职员填写《记录销毁清单》，经记录管理部门卖力人批准后由记录管理职员销毁。
5 干系文件
5.1 FB/CX4.2.3-2009 文件掌握程序
6 记录
6.1 FB/QR-4.2.4-01 受控记录清单
6.2 FB/QR-4.2.4-02 记录查阅申请表
6.3 FB/QR-4.2.4-03 记录销毁清单
本条款紧张任务部门：办公室
5 管理职责
5.1 管理承诺
总经理通过以下活动，对本公司建立和改进质量管理体系的承诺供应证据：
a.通过培训或其他办法，向公司的全体员工传达知足顾客哀求和遵守法律法规的主要性；
b.制订和批准公司的质量方针和质量目标；
c.按照《管理评审程序》的哀求，进行管理评审；
d.供应资源，确保质量管理体系有效运行，实行《人力资源掌握程序》和《根本举动步伐和事情环境掌握程序》的规定；
5.2 以顾客为关注焦点
5.2.1 公司的成功与发展依存于顾客。因此，总经理的事情应以增强顾客满意为目的。
5.2.2 依据《与顾客有关的过程掌握程序》的规定，识别并评审顾客当前的需求和未来的期望；
5.2.3 按照《生产和做事供应过程掌握程序》制造产品，实现顾客的哀求；
5.2.4 按照《顾客满意度丈量程序》，丈量、剖析顾客的满意度，找出差距，采纳纠正方法，更好知足顾客的哀求和期望。
5.3 质量方针
5.3.1 本公司的质量方针由总经理制订并批准发布，所订定的质量方针
a.与本公司总的管理宗旨相同等，是公司总方针的主要组成部分；
b.在知足顾客的哀求和持续改进质量管理体系有效性方面做出了承诺；
c.为质量目标的制订与评审供应了框架。
5.3.2 为确保质量方针在公司内部得到沟通和理解，总经理和各级管理职员通过各种办法宣扬质量方针，统一对质量方针的理解。
5.3.3通过管理评审，对质量方针的适宜性进行评审，以适应公司内、外部环境和条件的变革。
5.3.4方针的内容：见P4.
5.4策划
5.4.1质量目标
为知足顾客哀求，结合公司的产品质量哀求以及干系法律、法规的哀求，在公司质量方针的框架下，建立公司质量目标。为确保公司各项目标的实现，在公司的干系职能和层次上建立部门的质量目标,并尽可能规定可丈量的的指标。
公司在建立和评审目标时，应考虑法律、法规哀求和其他应遵守的哀求，同时，还应考虑可选技能方案、财务、运行和经营哀求。对目标和指标的管理应是动态的，并能表示持续改进的思想。
办公室对各部门目标和指标的履行情形和效果进行监督考察，并保存相应的考察记录。如果目标没有实现，任务部门应进行缘故原由剖析，订定改进方法，以确保管理体系持续的有效性。
部门质量目标的建立见《部门质量目标及考察办法》。
5.4.2 质量管理体系策划
在公司改制、人事变动、机构变更或体系标准换版时，可能引起质量管理体系的变更，在对质量管理体系的变更进行策划和履行时，应保持质量管理体系的完全性。
5.5 职责、权限和沟通
5.5.0.1 目的
对公司内部各部门的职能及其相互关系予以规定和沟通，使得各岗位、各部门职责和权限更趋合理，从而提高公司质量管理体系的有效性。
5.5.0.2 职责
a.总经理批准对公司各岗位、各部门职责、权限的详细规定；
b.办公室制订公司各职能部门的职责、权限；
c.各部门按规定履行各自的职责和权限。
5.5.1各岗位、各部门职责、权限
为明确各部门的质量职能,对质量管理体系的过程进行职能分配，以明确各部门的职责和权限。
5.5.1.1总经理
a.向公司传达知足顾客和法律法规哀求的主要性；
b.制订质量方针和质量目标；
c.主持管理评审；
d.为确保质量管理体系有效运行配备必要的资源；
e.任命管理者代表及与质量有关的事情职员，并予以授权；
5.5.1.2 管理者代表
a.确保质量管理体系的过程得到建立和保持；
b.向最高管理者报告质量管理体系的古迹，包括改进的需求；
c.确保在全体组织内提高知足顾客哀求的意识；
d.就质量管理体系有关事宜对外联系。
e.公司分配的其他事情。
5.5.1.3办公室
a.卖力对文件和记录履行管理和掌握。
b.卖力内审事情的组织事情，对体系运行过程中的不合格组织采纳纠正、预防方法。
c.卖力公司的人力资源管理以及培训掌握，实行职工培训操持，搞好职工质量教诲。
5.5.1.4技能部
a.卖力订定公司有关考验和试验所依据的标准文件(考验规程)。
b.组织参与对供方的资格审查。
c.按质量操持或程序文件规定，组织进货考验、过程考验和终极考验；对监视和丈量状态标识情形进行监督检讨；
d.参与不合格品的评审，负责做好不合格品的标识、记录并监督隔离；
e.卖力生产过程掌握和过程确认。
f.组织质量信息的网络、通报、剖析和处理事情，建立质量信息系统。
g.折衷生产现场的质量管理活动。
5.5.1.5生产部
a) 卖力生产和做事供应的掌握（组织车间按操持和操作规程生产，做好产品和状态的标识及产品生产过程中的防护）；
b) 合营技能部审定技能管理标准，体例生产工艺流程，不断提高产品的市场竞争力；
c) 卖力抓好生产安全教诲，加强安全生产的掌握、履行、严格实行安全法规、生产操作规程，即时监督检讨，确保安全生产，杜绝重大设备、人身伤亡事件的发生；
d) 依据订单体例和下达生产操持，并对车间的操持完成情形进行考察；
e) 抓好生产管理职员的专业培训事情；
f) 卖力生产设备及举动步伐的管理事情；合营办公室对办公举动步伐进行掩护和管理。
g) 卖力公司的仓库管理；
5.5.1.6发卖部
a. 组织（海内业务）条约评审事情，对条约评审进行管理和折衷；组织做事职员到顾客现场做事,网络顾客见地，反馈顾客信息,及时供应顾客的哀求；
b.卖力（海内业务）顾客满意度的调查
5.5.1.7进出口部
a. 组织（进出口业务）条约评审事情，对条约评审进行管理和折衷；组织做事职员到顾客现场做事,网络顾客见地，反馈顾客信息,及时供应顾客的哀求；
b.卖力（进出口业务）顾客满意度的调查
5．5.1.8采购部
a.卖力对供方进行管理，对供方进行评价。
b. 卖力体例采购操持； 组织原辅材料的采购、报检；
c.卖力保存合格供方的档案资料；
5．5.1.9仓储部
a.卖力仓库的管理、建账。
b.卖力库存产品的入库、储存、标识、和防护。
5.5.1.10 生产车间
a.按照公司下达的生产任务，组织生产，担保按哀求完成；
b.对生产过程进行策划和掌握，加强调度,组织均衡生产，督匆匆、检讨工艺纪律贯彻情形，提出改进生产环境的建议，卖力生产设备的管理、掩护和保养，确保生产设备的过程能力；
c.卖力在用的工位用具、工具、计量用具的管理，合营技能部做好计量用具的鉴定事情；
d.卖力过程中不合格品的隔离、报告和处置，参与对质量体系中不合格的剖析，提出并履行纠正方法；参与缘故原由剖析会，提出并履行预防方法；
e.卖力有关产品标识的事情；
f.对发放的文件和资料履行管理，担保生产现场利用的文件和资料完好、精确，并且是有效版本；
g.供应必要的质量统计数据和资料；
h.对车间的事情全面卖力。
5.5.2 管理者代表
干系内容见管理者代表任命书
5.5.3内部沟通
5.5.3.1应确保公司不同层次和职能之间信息的相互沟通。沟通的内容包括：质量管理体系过程的有效性、质量目标的完成情形以及其他需沟通的信息，以便相互理解、相互促进。
5.5.3.2 内部沟通的形式包括：调度会、质量例会等。
5.5.3.3 对内部沟通结果的剖析处理，实行《数据剖析掌握程序》。
5.6管理评审
为确保管理评审的有效履行，体例《管理评审掌握程序》。
1 目的
通过管理评审，确保公司质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，并知足GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008标准的哀求。
2 适用范围
适用于对公司质量管理体系进行管理评审的掌握。
3 职责
3.1总经理主持管理评审,确定评审日期,批准评审操持,审批《管理评审报告》。
3.2 管理者代表卖力向总经理报告质量体系的运行情形，并帮忙总经理做好管理评审的操持及折衷事情，提出改进建议，编写管理评审报告。
3.3办公室卖力网络评审资料，记录评审情形，保存评审记录，验证评审中提出的纠正、预防方法的有效性。
3.4 各部门卖力人准备并供应与本部门事情干系的评审资料，并卖力落实评审中提出的纠正和预防方法的履行事情。
4 程序内容
4.1管理评审的韶光
4.1.1正常情形下,管理评审每年进行一次，间隔不超过12个月份。
4.1.2当发生以下情形时,可应时增加管理评审的频次。
a.与产品有关的国家和行业的法规、政策、标准有重大变更时；
b.公司外部市场环境发生重大变革时；
c.公司内组织机构发生重大变革时（包括产品范围、资源配置）；
d.发生重大质量事件、顾客连续投诉或有重大投拆时；
e.质量管理体系初评或复评时；
f.总经理认为必要时。
4.2管理评审的准备事情。
4.2.1 体例管理评审操持
管理评审操持在管理者代表的组织下，由办公室部编写，经总经理批准后实行。管理评审操持的内容包括：
a.评审韶光安排；
b.评审目的、范围及评审依据；
c.评审内容及涉及部门和哀求
4.2.2确定参加管理评审的职员
管理评审由总经理主持,管理者代表及各部门卖力人参加。必要时,由总经理批准，可扩大参加管理评审职员的范围。
4.2.3干系部门按管理评审输入的哀求准备资料；
4.2.4办公室发放管理评审操持。
4.3 管理评审的输入
管理评审的输入应包括以下方面的信息：
a.质量方针的适宜性、质量目标实现情形以及质量管理体系的总体有效性及改进的机会和变动的须要；
b.内、外部审核结果；
c. 顾客反馈的见地和建议，包括顾客的表扬、抱怨和投诉及其对顾客满意度剖析结果的信息；
d.过程掌握效果和产品质量状况
e.预防和纠正方法订定、履行情形；
f.上次管理评审提出改进方法的落实情形；
g.因各种成分影响到质量管理体系的变更；
h.因各种缘故原由而引起的组织的产品、过程和体系改进的建议。
4.4 管理评审履行
4.4.1管理评审会议由总经理主持，评审职员对评审输入的内容进行剖析、评价，必要时深入现场进行专题核查。通过管理评审形成管理评审的输出。
4.4.2办公室卖力作好管理评审记录。
4.5管理评审的输出
4.5.1管理评审的输出应包括的内容：
a.对现行质量管理体系的综合评价并得出结论；
b.质量管理体系及其过程改进哀求；
c.与顾客哀求有关的产品的改进；
d.对资源配置进行调度，以知足质量管理体系正常运行的需求。
4.5.2在对输出信息汇总的根本上，管理者代表体例《管理评审报告》，报总经理审批。
4.5.3对管理评审报告提出的改进、纠正和预防方法的有效性，技能部进行检讨、验证，并向总经理报告履行效果。
4.5.4纠正和预防方法的跟踪和验证按《改进程序》规定实行。
5.干系文件
5.1 FB/CX8.2.2-2009 内部审核程序
5.2 FB/CX8.5-2009 改进程序
6.记录
6.1 FB/QR-5.6-01 管理评审操持
6.2 FB/QR-5.6-02 管理评审会议记录
6.3 FB/QR-5.6-03 管理评审报告
6.4 FB/QR-5.6-04 管理评审改进方法跟踪表
本条款紧张任务部门：管理层 办公室
6资源管理
6.1 资源供应
6.1.1 公司应为履行、保持质量管理体系并持续改进其有效性确定并供应所需的资源。
6.1.2 公司应确定并供应知足顾客哀求，增强顾客满意所需的资源。
6.1.3 资源包括：职员、设备、举动步伐、资金、技能、方法和信息等。
为了对从事影响产品哀求符合性的职员能力的掌握，订定《人力资源掌握程序 》
为确推荐措步伐能力和适宜的事情环境，体例《举动步伐和事情环境掌握程序》
1 目的
确定从事影响产品哀求符合性的职员应具备的能力，并通过培训等路子知足这种能力的哀求，同时，增强员工的质量意识和以顾客为关注焦点的意识。
2 范围
适用于对公司从事影响产品哀求符合性的职员的能力掌握。
3 职责
3.1 办公室卖力公司培训事情，体例、履行员工培训操持，考察培训效果，保存培训档案。
3.2 其它各部门合营办公室搞好培训事情。
4 事情程序
4.1 职员能力哀求
a.公司识别并规定从事影响产品哀求符合性的职员应具备的能力。剖断职员是否能够胜任其事情,应从受教诲程度、所接管的培训、技能等级和事情履历等方面考察。
b.各职能部门及各岗位的任职哀求由办公室制订，总经理审批《岗位职责与任职哀求》。
c.各部门及岗位的事情标准按公司干系文件实行。
4.2 能力、培训和意识的实现
4.2.1为确保干系职员知足任职哀求，适用时应通过培训等路子，使其具备能力，并胜任其所从事的事情。这些员工应包括新员工、在岗员工、转岗员工、专业职员、技能职员和分外工种职员等。
4.2.2 使员工具备哀求能力的路子根据须要确定，培训是常用的方法。对培训周期较长、本公司员工现有能力难以胜任的岗位，实施聘请、委培办法来知足哀求。
4.3 培训操持的体例与履行
4.3.1 每年年底各部门根据本部门职员的状况和事情需求向办公室报告培训申请，办公室根据公司的安排及各部门的培训需求，制订公司下年度的《员工培训操持》，经总经理批准后履行。
4.3.2各部门要按照《员工培训操持》的哀求，组织本部门有关职员按时参加培训。
4.4 培训内容
a.入厂根本教诲，包括公司规章制度、安全知识、质量方针和质量目标、干系法律法规、质量管理体系哀求等，由办公室组织履行；
b.部门根本教诲，包括部门职责和部门事情内容等，由部门卖力人组织履行；
c.岗位技能培训，包括作业辅导文件、操作规程和做事规范等干系技能的培训，由各部门合营办公室履行。培训后进行必要的考察，合格后方具备上岗资格。
4.4.1 新员工
对4.4的所有内容进行培训。
4.4.2 转岗员工
只进行4.4.b、c的培训。
4.4.3 在岗员工
根据从事事情的不同，通过再教诲的形式保持其能力。
4.4.4 技能职员、专业职员、分外工种职员
按专业或行业哀求，对干系职员进行资格认可或保持资格，如电工、焊工等。
4.4.5 通过以上方法，使员工具备相应的能力，并认识到所从事事情的主要性以及如何为实现
公司的质量目标做出贡献。
4.4.6 对关键工序和分外岗位的操作职员进行专业培训，培训合格后持证上岗。
4.5方法有效性评价
4.5.1办公室对接管培训的职员进行考察，建立考勤制度，保存《员工培训记录》，培训结束后，进行必要的考察，并保存考察成绩等培训记录。
4.5.2 培训结束后，应进行有效性评价，评价方法包括：口试 、笔试、现场操作、古迹评定等。评价的组织事情由办公室进行，干系部门合营履行。
4.5.3 评价结果的处理
a.评价合格的职员，准予上岗或连续从事本岗位的事情；
b.评价不合格的职员，不得上岗或停滞该岗位的事情，接管连续教诲或转岗或辞退。
4.6 有关记录由办公室保存，保存期为三年。
5 干系/支持文件
5.1 LG/ZC6.2-01 职员任职哀求
6 记录
6.1 FB/QR-6.2-01 培训申请表
6.2 FB/QR-6.2-02 员工培训操持
6.3 FB/QR-6.2-03 员工培训记录
6.4 FB/QR-6.2-04 职员资格鉴定表
本条款紧张任务部门：办公室
1目的
识别并供应和掩护为实现产品符合性所须要的举动步伐；
识别并管理为实现产品符合性所需的事情环境。
2 适用范围
适用于实现产品所需的举动步伐和事情环境的掌握。
3 职责
3.1生产部卖力对公司全部设备、赞助举动步伐和所属事情环境进行掌握。
3.2各部门卖力对所用举动步伐的日常掩护。
4.事情程序
4.1 举动步伐的供应
公司应为产品的实现供应所需的举动步伐，包括：事情场所（办公场所、车间、仓库等）、设备、赞助举动步伐（水、电供应）、通讯举动步伐、信息系统等。
4.2 设备(含工装,下同)的供应
4.2.1需配备新的生产设备，由生产部填写《设备购置报废申请单》，注明设备名称、规格型号、技能参数、价格和数量，经总经理批准后购买， 技能部对其质量和性能进行考验、测试，合格后投入利用；
4.2.2验收合格的设备，由生产部统一编号，建立设备台帐；
4.2.3设备掩护中所需配件，由生产部提出操持，经审批后购买；
4.3 设备的利用、掩护和保养
4.3.1对付关键工序、分外过程的设备，必须体例操作规程，干系职员应经培训，考察合格后，方可上岗操作。
4.3.2 为担保设备的能力,生产部在年初根据设备运行情形，体例《年度设备维修保养操持》,并确保操持按时履行；
4.3.3 经由维修的设备，应在《设备维修保养记录》上登记，记录维修情形；
4.3.4 生产部定期对设备的运行状况进行检讨，确保设备性能知足生产哀求。
4.3.5 操作者应加强对设备日常的掩护保养。
4.3.6 不能知足利用哀求的设备，由生产部填写《设备购置报废申请单》，报总经理批准后予以报废。
4.4 事情场所的新建和维修由生产部体例操持,报总经理批准后履行,生产部保存干系记录。
4.5 事情环境
4.5.1 公司根据生产和做事的哀求，供应适宜的事情环境，包括物理的、环境的和其他成分。
4.5.2 事情环境应配置相应的消防举动步伐。
4.5.3 事情环境要确保员工的职业康健安全。
5 干系支持文件
5.1 FB/CX7.5-2008 生产和做事供应过程掌握程序
6 记录
6.1 FB/QR-6.3-01 设备验收记录单
6.2 FB/QR-6.3-02 设备购置报废申请单
6.3 FB/QR-6.3-03 举动步伐台帐
6.4 FB/QR-6.3-04 年度设备维修保养操持
6.5FB/QR-6.3-05 设备维修保养记录
本条款紧张任务部门：生产部
7 产品实现
产品实现过程是质量管理体系中的主过程，是产品实现所哀求的一组有序的过程和子过程。产品实现过程的输入的是顾客的哀求及所需的资源，通过采购、生产和做事的供应等过程，输出顾客满意的产品和做事。
产品实现的主过程为：
产品实现策划过程；
与顾客有关的过程；
采购过程；
生产和做事供应过程；
监视和丈量设备掌握过程；
产品同等性的掌握过程等。
各主过程又包含了多少的子过程。
为掌握上述过程的有效性，订定了以下程序文件。
7.1 产品实现策划掌握程序
7.2 与顾客有关过程掌握程序
7.4 采购掌握程序
7.5 生产和做事供应过程掌握程序
7.6 监视和丈量设备掌握程序
1 目的
对产品的实现过程和做事供应过程进行策划，以确保产品的符合性，并知足顾客对产品和做事的哀求和期望。
2 适用范围
适用于对对特定产品、项目及条约的质量策划的掌握及质量操持的体例、履行。
3 职责
3.1管理者代表卖力产品实现过程策划的组织与折衷，批准质量操持。
3.2技能部卖力对各部门质量策划的履行情形进行监督检讨。
3.3各部门卖力人卖力干系的策划及履行相应的质量操持。
4 事情程序
4.1 产品实现的策划
4.1.1管理者代表组织对本公司产品实现所需的过程进行策划。
4.1.2产品实现的策划应结合产品的特点和过程的特点，将质量管理体系通用的过程哀求转化为详细可操作的哀求，再运用于特定产品的实现过程活动中。
4.1.3产品实现的过程可能涉及质量管理体系其他过程的哀求，如文件和记录的掌握、管理职责、资源管理、采购掌握和丈量、剖析和改进的哀求。除此之外，产品实现的策划的内容还包括：
a.确定要实现产品的质量目标和哀求，包括产品质量特性的目标值和知足顾客、法律法规的哀求；
b.实现产品的质量目标和哀求，确定应建立的过程及过程的输入和输出；
c.确定为确保产品实现过程所需的文件和资源，如：需体例哪些程序文件或作业辅导书、须要配置哪些资源和举动步伐；
d.确定为实现产品所需开展的各项活动，如策划评审、验证和确认、过程确认、产品和过程所哀求的监视、丈量、考验和试验活动以及各阶段产品的吸收准则；
e.建立证明产品实现过程和过程结果符合哀求所需的记录。
4.1.4产品实现过程策划的输出因产品的特点而有所不同，可以是文件形式、流程图形式等，质量操持是策划输出较为常见的一种。
4.2 质量操持
4.2.1质量操持是针对特定产品、项目及条约进行的策划。对已定型或工艺成熟的产品，现行质量管理体系已能有效担保产品质量达到规定的质量目标，不需体例质量操持。
4.2.2 下列情形需体例质量操持
a.发生显著变革的某现行产品或试制新产品、采取新工艺、新材料；
b.有特定哀求的产品、项目或条约；
c.现有体系不能涵盖的分外哀求。
4.2.3 质量操持的体例原则
a.质量操持的内容应参照质量手册的干系内容，应与质量管理体系的规定相同等。
b.可以引用本公司质量管理体系中相应的、适用于特定情形的程序文件。
c.根据情形，可编写总体质量操持，也可编写某项目的单项操持，如设计质量操持、采购质量操持等。
d.质量操持可单独行文，也可作为文件的一部分。
4.2.4 质量操持的基本内容
a.所适用的产品、项目或条约。
b.要达到的质量目标或技能哀求。
c.组织履行各过程的步骤。
d.项目的各个不同阶段，职责、权限和资源的配置。
e.采取的详细的形成文件的程序和辅导书。
f.适宜阶段适用的监视、丈量和吸收准则。
g.随项目进展，进行变动和完善质量操持形成文件的程序。
h.达到质量目标的检测方法。达到质量目标必须采纳的其它方法。
4.2.5 质量操持的审批
质量操持由管理者代表审批。
4.2.6质量操持的履行
a.各部门严格按照质量操持的哀求安排事情和生产，以确保操持的实现。
b.技能部卖力对质量操持的履行效果进行监督检讨。
4.2.7 质量操持的修订
涌现下列情形之一，应修订质量操持
a.当产品、项目或条约发生变革时；
b.当产品的生产及做事办法发生变革时；
技能部组织对质量操持的修订,修订的质量操持由管理者代表审批。
4.3有关记录，由技能部存档保管，保存期为三年。
5 干系/支持文件
5.1 FB/CX4.2.3-2008 文件掌握程序
6 记录
6.1 FB/QR-7.1-01 质量操持
本条款紧张任务部门：技能部
1 目的
充分识别并确定顾客的需求和期望，通过评审，确保公司有能力实现顾客的哀求；在产品交付后，供应规定的做事,提高顾客的满意度。
2 适用范围
适用于对顾客哀求的识别、对所有订单的评审以及与顾客的沟通和为顾客供应做事的过程的掌握。
3 职责
3.1 发卖部/进出口部
3.1.1 卖力识别顾客的哀求和期望，并将网络的信息通报到有关部门采纳相应的方法。
3.1.2 卖力与顾客签订条约，对常规条约进行评审，组织对分外条约的评审。
3.1.3 卖力与顾客的沟通，通报顾客对产品的哀求、见地、建媾和做事等干系内容。
3.1.4 卖力产品交付后的事情，建立顾客档案，为顾客供应做事，网络顾客见地，并及时反馈顾客供应的信息。
3.2 其他部门卖力评审与本部门职能干系的哀求，并对评审结果卖力。
3.3 公司总经理或管理者代表卖力折衷订单评审过程中存在的问题。
4 事情程序
4.1 与产品有关哀求的确定
4.1.1 发卖部和进出口部卖力识别并确定顾客对产品的哀求和期望。
4.1.2顾客哀求可包括：
a.顾客规定的哀求，包括产品适用性以及做事、价格等的哀求。
b.顾客没有明确提出，但规定或已知的预期用场的哀求。包括安全性、环保性方面的哀求。
c.国家标准、行业标准以及法律、法规规定的哀求。
d.企业内部标准规定的哀求。
4.1.3 发卖部和进出口部应充分识别与顾客有关的以上哀求，作为对顾客哀求评审的依据。
4.2与产品有关哀求的评审
与产品有关的哀求紧张表示在与顾客签定的条约上，因此，对与产品有关哀求的评审通过对条约的评审来实现。评审要在向顾客做出供应产品的承诺之提高行。
4.2.1 标书、条约及订单的分类
根据本公司产品分类及产品技能哀求，将标书、条约及订单分为：
a.常规条约:在交货期、质量特性、价格等没有分外哀求的条约；
b.分外条约:指常规条约之外的条约。
4.2.2 标书及订单的吸收
4.2.2.1 发卖部和进出口部吸收到条约草案或订单时，应确保条约草案或订单的各项哀求如：产品名称、规格型号、数量、交付日期、包装办法、价格、结算办法以及技能哀求都有明确规定。
4.2.2.2 以口头形式或电话办法接到订货，在哀求没有书面解释的情形下，应填写《电话、口头订单记录》，详细记录订货情形与商务情形，确保订货的哀求在其被接管之前得到双方认可，作为评审依据。
4.2.3 条约评审的组织
条约评审的组织事情由供销部进行，干系部门折衷合营。
4.2.4 条约评审的内容
4.2.4.1 发卖部/进出口部
a.卖力对授权内的产品的发卖价格、履行条约的利益和风险等方面的哀求进行评审。
b.评审条约草案是否规范，条约中各项技能参数及质量哀求是否明确，条约双方对条款的理解是否同等，是否有须要进一步明确、协商的事变；
c.卖力对常规产品条约进行评审，并做出评审结论；
d.卖力结算办法以及顾客对产品做事和运输等方面的哀求进行评审。包括交付办法、地点是否清楚，产品交付过程和交付后顾客的哀求能否知足；
e.对供方资格和采购产品是否知足质量哀求进行评审；
f. 采购产品能否知足哀求
4.2.4.2技能部
a.评审顾客对产品的技能标准、质量哀求本公司是否有能力达到；须要时，供应质量操持；
b.对顾客提出的质量管理哀求，本公司是否有能力知足。
c.对本公司知足条约的考验能力进行评审；
4.2.4.3 生产部
a.生产能力、交货期、包装等是否能达到顾客的哀求；
4.2.5 条约评审的方法
4.2.5.1 对付不同类型的标书、条约及订单，采取不同的评审方法:
a.常规条约的评审，业务员接到顾客订货信息后，将文本转交发卖部或进出口部，任务部门组织技能部和生产部进行条约评审，在条约或订单上签注评审见地。
b.对付分外条约，采取会议评审方法，发卖部门组织有关部门的职员参加评审。评审职员根据评审哀求将评审见地填写在《条约评审记录》上。由发卖部门汇总各部门的见地，作出结论，报经理审批。
4.2.5.2 审批通过后，发卖部/进出口部与顾客签订正式条约。
4.2.5.3 经由评审，使得条约或订单的各项哀求合理、明确、同等，并形成文件，担保条约、标书或订单的哀求在本公司能够得到知足。
4.2.5.4 在评审过程中，和顾客的联系与沟通的事宜由发卖部门卖力。
4.2.6 生效条约的通报
条约生效后，发卖部门将发卖操持通报到干系部门，安排生产。
4.2.7 条约的修正
修正条约时，双方对修正的项目协商同等后，由发卖部门填写《条约评审记录》，对修正项目按规定重新进行评审，评审通过后，由发卖部门与顾客形成与原条约具有同等法律效应的文件，双方具名认可。同时，将重新评审后的记录及时送生产部，生产部卖力将变革信息尽快通报到操作者。
4.3 与顾客的沟通
4.3.1 产品交付前与顾客的沟通
4.3.1.1通过多种形式（广告、产品展示会、产品订货会、约请稽核等）向顾客先容本公司产品的质量特性和本公司质量管理能力，回答顾客的咨询，使顾客能够及时得到产品信息。
4.3.1.2 确定订货意向后，向顾客供应产品的专题先容资料、产品技能资料，详细先容本公司的质量掌握和质量担保能力，帮忙顾客订定经济合理的订货方案。
4.3.1.3 签订订单后，在各个环节把握质量，并按约定的韶光定时交货。必要时，帮忙顾客进行现场验收和清点，并卖力为顾客供应利用辅导。
4.3.2 产品交付后活动的掌握
4.3.2.1 产品交付后，应与顾客保持沟通（电话、传真、拜访等形式），记录有关情形，并及时
处理顾客反馈的见地和建议，包括顾客的抱怨。
4.3.2.2发卖部门接到顾客通过各种渠道反馈的有关信息后，根据信息供应问题的严重程度，采纳相应做事办法。必要时，组织有关部门进行剖析。在规定的韶光内委派专业做事职员赶赴现场，履行做事。
4.3.2.3做事职员应遵守职业道德，掩护企业形象，尽快为顾客办理问题，尽职尽责为顾客做事，最大限度地知足顾客的哀求；做事完成后，请顾客把对做事的评价填在《售后做事回执单》上，交供销部，作为对做事考察的依据。
4.3.2.4根据顾客哀求或产品规范哀求，为顾客供应干系的技能辅导或培训。
4.3.2.5办公室组织对做事职员定期进行培训、考察，以保持其能力。
4.4 订单及有关记录的保存
订单及有关记录由供销部保存，保管期限为三年或实行干系条约哀求。
5 干系/支持性文件
5.1 FB/CX4.2.4-2009 记录掌握程序
5.2 FB/CX8.2.1-2009 顾客满意度丈量程序
6 记录
6.1 FB/QR-7.2-01 条约评审记录
6.2 FB/QR-7.2-02 电话、口头订单记录
6.3 FB/QR-7.2-03 售后做事回执单
本条款紧张任务部门：发卖部/进出口部
1 目的
对采购过程和供方进行掌握，确保所采购的产品符合规定的哀求；同时，确保节能认证产品的受控零部件和材料的同等性。
2 范围
本程序适用于对供方的选择、评价以及对采购过程的掌握。
3 职责
3.1 采购部
3.1.1 提出原材料的候选供方名单，并主持对供方的评定；卖力建立和保存合格供方档案。
3.1.2 体例采购操持并向合格供方采购本公司生产所需的原材料；
3.2 管理者代表
批准合格供方名单；
3.3技能部
3.3.1 对采购部提出的供方的资格进行审核，并公布合格供方名单；卖力采购产品的验证。
3.3.2 卖力向采购部提出采购产品的技能参数和质量哀求；
4 事情程序
4.1 采购产品的分类
根据采购产品在本公司产品中的用场和对产品质量的影响程度，将采购产品分为A、B两类：
Ａ类采购产品是指直接影响终极产品利用或安全性能，可能导致终极产品损失功能的产品，紧张包括：各种零部件、标准件等；
Ｂ类产品是指除Ａ类产品之外的其它产品。
4.2 供方的基本条件
具有法人资格、并具备独立承担民事任务的能力；能够为本公司供应所需的合格产品，具有良好的产品售后做事和企业信誉，供货及时，价格合理，具有完善的质量担保体系或质量担保能力以及质量检测能力。
4.3 对供方的评价方法及方法选用
4.3.1 对供方的评价准则:
a.根据采购产品的技能标准和本公司以往的利用情形，通过对同类产品的质量、价格以及生产厂家的企业管理、技能水平、企业信誉、供货能力、做事等方面进行比拟剖析，提出初选的供方名单，将有关资料记录在《供方调查表》上；
b.到供方处稽核，内容包括：供方的批量供货能力、质量担保能力、技能水平、企业管理水平及企业信誉、价格和做事等；
c.验证供方供应的书面资料(如质量管理体系认证证书、产品考验合格证明)，证明其质量担保能力；
d.根据以往供货情形进行评价；
e.对供方供应的产品进行验证，根据验证情形进行确认；
f.验证采购产品的合格证明；
g.其他评价方法。
4.3.2 供方的选择原则
a.优先选择得到质量管理体系认证或行业认证的供方
b.选择质优价廉的供方
c.优先选择售后做事严密的供方。
d.条件相同，就近选择供方
4.4供方评价结果的审批认定
4.4.1 根据以上方法和原则，生产部将候选供方情形，填写《供方评价审批表》，汇总有关方面的见地，附其它评价资料，报技能部，技能部根据评价资料和供方的选择原则对供方的资格进行审核；
4.4.2采购部将通过审核的供方名单，体例《合格供方名单》,报管理者代表审批,审批后予以发布。《合格供方名单》须要变更时，须经管理者代表批准后，方可变更。
4.5 合格供方重新评价的准则
4.5.1 对合格供方供货情形，要予以记录，以供复审时利用。
4.5.2 对合格供方每年进行一次复审，作出是否合格的结论。填写《供方古迹评定记录》。合格的连续保留其资格；不合格的供方采纳警告、限量供货、取消其资格等方法。如采购产品涌现重大质量事件，不受韶光限定对涌现问题的供方随时进行评审。
4.5.3 采购部要建立并保存完全的供方档案，内容包括《供方评定记录表》、《供方古迹评定记录》以及有关的稽核报告、质量证明文件或证书。
4.7 采购资料
4.7.1采购部结合库存及生产须要情形，体例《月度物资采购操持》，采购操持要注明产品名称、规格、采购数量、实行的标准。采购操持要由经理审批；
4.7.2 根据审批后的采购操持，生产部履行采购；
4.7.3 操持外的临时采购，利用部门应填写《临时采购单》，经技能部对有关技能参数审核，公司主管领导批准后，采购职员据此履行采购。
4.7.4 采购的关键零部件/原材料应与提交申请节能认证的受控关键零部件/原材料备案清单的哀求保持同等性。
4.8 采购产品的验证
4.8.1 采购产品到达公司后，采购职员应关照技能部进行进货验证。只有履历证合格的产品，仓库保管员方可填写《材料入库单》，办理入库手续。采购产品按不同产品和规格分区存放，并进行必要的标识。
4.8.2 采购产品涌现不合格品，按照《不合格品的掌握程序》的哀求进行隔离和处置。
4.8.3 当公司或顾客有到供方现场履行验证的哀求时,应在采购资料中对验证的安排和产品放行的方法做出规定。
4.10 有关的采购资料由生产部保存，保存期为三年。
5.干系/支持文件
5.1 FB/CX8.2.3-2009 过程和产品监视丈量程序
5.2 FB/CX8.3-2009 不合格品掌握程序
6 记录
6.1 FB/QR-7.4-01 月度物资采购操持
6.2 FB/QR-7.4-02 供方评定记录表
6.3 FB/QR-7.4-03 合格供方名单
6.4 FB/QR-7.4-04 供方古迹评定记录
6.5 FB/QR-7.4-05 临时采购单
本条款紧张任务部门：采购部
1 目的
对产品供应过程进行掌握，确保产品质量符合规定哀求，并知足顾客的需求和期望。
2 适用范围
适用于对产品供应过程的掌握。
3 职责
3.1 生产部（车间）
3.1.1 卖力产品生产过程的组织折衷与策划、生产现场管理、生产调度；
3.1.2 卖力生产制造过程掌握；
3.1.3 卖力对过程产品进行标识；
3.1.4 卖力设备管理及安全生产。
3.1.5 卖力供应生产过程中产品图纸、工艺文件、操作规程、作业辅导书、
3.1.6 卖力生产现场所利用的文件和资料的有效性；
3.1.7 卖力对哀求具备资格的操作职员进行培训、考察、发证。
3.2 技能部
3.2.1 卖力各阶段产品的监测，供应合格的监测设备；
3.2.2 对工艺文件的实行情形履行监督；
3.2.3 卖力对全过程产品监视和丈量状态的标识和对终极产品进行标识。
3.3 生产部卖力对采购产品和顾客财产进行标识，并做好防护。
4 事情程序
4.1 生产和做事供应的掌握
4.1.1 应对公司的生产和做事供应过程进行掌握，掌握内容包括：
a.通过产品实现策划的输出文件和顾客哀求评审的结果，得到表述产品特性的信息；
b.当短缺作业辅导书可能影响产品生产过程的有效运作和掌握时，应体例造业辅导书。如关键工序、分外过程；
c.对影响产品节能效率的紧张性能和关键参数作出明确规定，并履行有效掌握；
d.利用适宜的设备，并对其进行掩护、保养，以担保其能力，详细哀求实行《举动步伐和事情环境掌握程序》。
e.配置并利用监视和丈量设备，监视丈量产品特性和过程特性，实行《监视和丈量设备掌握程序》和《过程和产品监视丈量程序》的规定。
f.有关产品放行、交付和交付后活动。
4.1.2 生产操持的制订
4.1.2.1 由发卖部门填写的《生产操持关照单》，生产部经理具名后，随同图纸一起发放到车间，组织生产。
4.2 分外过程掌握
4.2.1分外过程确认的依据
a.产品质量不能通过后续的监视或丈量加以验证的过程；
b.不易或不能经济地进行验证的过程；
c.该过程产品不合格的质量特性仅在产品利用或做事交付后才能暴露出来的过程；
4.2.2本公司的分外过程： 过程。
4.2.3分外过程的掌握。
a.应体例适宜的作业辅导书或工艺，并严格实行；
b.分外过程操作职员由技能部组织培训，培训合格后方能上岗操作。详细按《人力资源掌握程序》规定实行。
c.对有关工艺参数进行监控，并记录。
d.利用适宜的设备，并保持设备的能力。
e.按规定的韶光间隔或当生产条件发生变革时，对分外过程的上述哀求进行确认或再确认。
4.3 标识和可追溯性
4.3.1 采购产品的标识和掌握
4.3.1.1 采购产品要按照不同产品种别和相同种别不同型号规格分别存放，并在存放区域的明显位置处以标牌标识，标识内容包括产品名称、型号规格、生产厂家、数量、购进日期等。
4.3.2 过程产品的标识和掌握
4.3.2.1 生产过程中在制产品由各工序操作职员利用产品图号进行标识，考验员要对标识的精确性进行监控；
4.3.2.2 过程产品在转序过程中，各工序、各班组要把稳对标识的保护，对标识不清或无标识的过程产品不得转序。
4.3.3 终极产品的标识和记录
4.3.3.1 终极产品经考验和试验合格后标识，标识的内容包括：产品型号、出厂编号等。
4.3.3.2 顾客对终极产品标识有分外哀求时,实行条约规定。
4.3.4 产品的可追溯性
4.3.4.1 对产品有可追溯性哀求时，供销部在条约中或技能文件中注明，并确保每批产品在各个生产过程保持标识的完全性和唯一性。
4.3.4.2 各有关部门应把稳保护标识，防止丢失和破坏；一旦标识丢失或破坏应立即关照干系部门，根据情形作出判断后，重新按规定进行标识。
4.3.5 产品监视和丈量状态标识
4.3.5.1 产品监视和丈量状态标识分类: 待检、合格品、不合格品三种状态。
4.3.5.2 产品监视和丈量状态标识方法: 区域标识或挂牌标识，合格部件也可以绿颜色划"√"
4.3.5.3 凡经考验和试验过的产品，质检员作出相应的状态标识，无标识或标识不清的产品不得转序、利用和出厂；
4.3.5.4 各干系部门要卖力对考验和试验状态标识进行保护，任何人不得随意变动标识；创造标识不清，创造部门或操作职员应及时关照干系职员，重新确认后按规定进行标识。
4.4 顾客财产
4.4.1顾客财产识别
顾客财产是指受本公司掌握或供应给本公司利用的、所有权归顾客的财产，包括：
a.顾客供应的构成产品的部件或配套件；
b.顾客供应的监测、丈量用具；
c.顾客的知识产权，包括技能规范、图纸和专利信息等。
当涌现上述情形时，应能识别出顾客财产。
4.4.2 顾客财产的吸收
a.顾客有供应产品的哀求时，发卖部门在签订条约时必须注明，并与顾客签订哀求供应产品的书面证明，作为本公司接管产品和与顾客折衷的依据。
b.在接到顾客供应的产品后，关照技能部进行验证；
c. 技能部接到进行验证的关照后，按照《产品监视和丈量掌握程序》的规定进行验证，并在《顾客财产登记表》记录验证结果。验证合格的顾客供应产品，由供销部办理入库手续。
d. 顾客供应产品涌现不合格，未经顾客赞许，不得作出处置，应关照供销部将不合格情形反馈给顾客，与顾客协商后做进一步的处理。
4.4.3 顾客供应产品的贮存、利用
a. 验证合格后的顾客供应产品，要掩护其原有包装及其它防护举动步伐，单独存放，并挂"GC"标牌加以标识；
b.仓库保管员要按照产品防护有关规定，合营技能部定期对顾客供应产品进行检讨和掩护，如创造破坏、丢失、不适用等问题，应查清缘故原由，明确任务，在《顾客财产登记表》上记录有关情形，并及时关照供销部，与顾客联系，以便妥善处理。
c.顾客供应产品只能运用于顾客指定的产品，未经顾客的书面赞许，不得挪作它用或做不适当的处理；
4.4.4 顾客供应图纸实行《文件掌握程序》中外来文件的干系规定。
4.5 产品防护
4.5.1在产品实现和交付到预定地点各阶段，应对产品及其组成部分进行防护。防护包括标识、搬运、包装、贮存和保护。
4.5.2 标识防护
a.产品从吸收到交付应按规定作防护标识。
b.防护标识应清晰、稳定、耐久，并符合规范哀求。
4.5.3 搬运
4.5.3.1 搬运职员应选择得当的搬运工具和搬运办法，轻拿轻放，搬运过程中，要遵守操作规程,防止产品在搬运过程中破坏。
4.5.3.2 在搬运过程中，发生碎坏、磕、碰，不能分辨产品时，应立即停滞搬运产品，并关照技能部对产品重新进行监测，如涌现不合格，按《不合格品的掌握程序》处理。
4.5.4贮存
4.5.4.1 产品入库的验收
a．产品入库时，保管员将产品名称、数量、规格、型号与《入库单》及相应的考验记录的符合性进行核对,核对无误后，按照不同产品类型和同产品不同型号分区域存放并做好标识；如创造质量不符或数量短缺,保管员应及时与干系部门联系处理，在未做出决定前不得动用；
b. 产品入库后，保管员登记帐目,并且定期对库存产品的质量状况等进行抽查,做到帐、卡、物同等,并确保贮存产品质量合格，并在《仓库储存情形检讨记录》上记录抽查情形。
4.5.4.2 产品出库掌握
a.对付外购件、半成品出库,保管员必须按照《领料单》上核定的名称、规格型格型号和数量出库发货,并在《领料单》上注明考验单号，领料职员核对后具名认可；
b.成品出库由仓储部根据条约哀求，填写《发货单》,保管员按照《发货单》准确发货。
4.5.5 交付
4.5.5.1 根据条约规定的交付哀求和交付办法，供销部应及时与顾客联系，商定交付详细事宜；
4.5.5.2 产品发运前，由仓储部填写《发货单》，发卖部门经理审批后，成品库发货。
发货人在《发货单》上签注发出日期，确认货已发出；
4.5.5.3 条约规定顾客自提的产品，产品入库后及时与顾客联系提货事宜。交付时提货人应在
《发货单》上具名，证明货已提走；
4.5.5.4 在装运时，装运职员要确保装车质量，防止错装、漏装情形发生；
4.5.5.5 发卖部们应对产品的装车质量和防护方法作好记录，确保产品交付过程的可追溯性。
4.5.5 交付后的做事 实行《与顾客有关过程掌握程序》的规定。
5 干系支持文件
5.1 FB/CX6.2.2-2008 人力资源掌握程序
5.2 FB/CX6.2.3-2008 举动步伐和事情环境掌握程序
5.3 FB/CX7.6-2008 监视和丈量设备掌握程序
5.4 FB/CX8.2.3-2008 过程和产品监视丈量程序
5.5 FB/CX8.3-2008 不合格品掌握程序
6 记录
6.1 FB/QR-7.5-01 生产操持关照单
6.2 FB/QR-7.5-02 过程确认记录
6.3 FB/QR-7.5-03 顾客财产登记表
6.4 FB/QR-7.5-04 入库单
6.5 FB/QR-7.5-05 发货单
6.7 FB/QR-7.5-06 领料单
本条款紧张任务部门：生产部
1 目的
对监视和丈量设备进行掌握，确保其监视和丈量能力哀求。
2 范围
适用于对监视和丈量设备进行掌握。
3 职责
3.1 技能部
3.1.1 卖力对监视和丈量设备的校准和或检定事情，并体例周期检定操持；
3.1.2 卖力对偏离校准状态的监视和丈量设备的跟踪处理；
3.1.3 卖力有关职员的培训和考察事情。
3.2 生产部
卖力监视和丈量设备的采购事情。
4 事情程序
4.1 监视和丈量设备的采购与验收
4.1.1利用部门根据须要提出购买监测设备的申请报技能部，技能部根据监视丈量能力和监视丈量哀求，对监视和丈量设备的适宜性进行审批，须要时报请总经理批准。批准后，将采购哀求关照生产部，履行采购。
4.1.2 生产部将采购的设备，连同有关资料一并交技能部，技能部对设备的性能、质量状况、随机附件以及有关资料进行验收，合格后办理入库手续；如涌现不合格的情形，由生产部处置。
4.1.3 为方便管理，技能部应建立《监视和丈量设备台帐》。
4.2丈量设备的校准与调度
4.2.1 新购进的或在用的监测设备在利用前或按照规定的韶光间隔，对照干系国家标准进行校准。校准可以是委托具备资格的计量部门或自行校准。委托校准的监测设备要保存校准记录，自行校准的设备应建立《内部校准规程》，规定校准方法、验收标准和校准周期等，校准结果填写内校记录表。
4.2.2 对付不存在校准标准的设备，应记录用于校准的依据。
4.2.3 为防止监测设备的漏检，技能部应体例《监视和丈量设备周期检定操持》。
4.3 监测设备校准状态的标识
校准合格的监测设备，应采取适宜的办法进行标识，以确定其校准状态。标识方法可以是帖标、记录校准结果等。
4.4 监测设备的利用、标识、搬运、掩护和贮存
4.4.1 监测设备的利用者应严格按照产品解释书或操作规程利用设备，不得自行拆卸设备或进行可能使之校准失落效的调度，并供应适宜的利用环境。
4.4.2监测设备应具有标识，以标明其校准状态。
4.4.3 监测设备发生故障时，应由专业职员进行掩护，其他职员不得擅自采纳修复方法。
4.4.4 监测设备在贮存期间，要遵守设备规程，供应适宜的贮存环境和贮存条件，防止其破坏和失落效。
4.5 监测设备偏离校准状态的掌握
4.5.1当监测设备偏离校准状态时，利用职员应立即停滞检测事情，及时报告技能部。技能部应记录并评价已检产品结果的有效性，确定需重新考验的范围，同时对已检产品重新进行考验。
4.5.2 技能部对涌现故障的监测设备进行维修并重新校准，合格后投入利用。
4.6 低廉甜头监测设备的校准
4.6.1对付低廉甜头的具有监测浸染设备，如工装、夹具、样件、样板、量具和检具，须按本程序要
求在利用提高行校准，并进行标识和掩护，体例检讨、校准规程。
4.6.2 应制订定期检讨和验证低廉甜头监测设备的规定，以确保其有效性。
4.7监测设备的报废
对无法修复、失落去利用代价的监测设备，应予以报废。报废设备由技能部填写《设备购置报废申请单》，经干系职员批准后报废或作相应处理。
5 干系支持文件
无
6 记录
6.1 FB/QR-7.6-01 监视和丈量设备台帐
6.2 FB/QR-7.6-02 监视和丈量设备周期检定操持
6.3 FB/QR-7.6-03 低廉甜头监测设备校准记录
本条款紧张任务部门：技能部
8 监视、剖析和改进
8.1 总则
本公司在策划和履行监视、丈量、剖析和改进过程中，对以下方面的内容作了规定：
a.证明产品哀求的符合性；
b.确保质量管理体系的符合性；
c.持续改进质量管理体系的有效性；
d.对统计技能在内的适用方法及其运用程度的确定。
为此，体例了下述管理程序
8.2.1 顾客满意度丈量程序
8.2.2 内部审核程序
8.2.3 过程和产品监视丈量程序
8.3 不合格品掌握程序
8.4 数据剖析掌握程序
8.5 改进程序
1 目的
通过对顾客满意度的丈量，评价质量管理体系的符合性。
2 适用范围
适用于对顾客满意程度的丈量
3 职责
3.1 发卖部门
卖力网络顾客的建媾和见地，组织对顾客满意度的调查。
3.2技能部
3.2.1 卖力对顾客满意度的丈量, 探求顾客的需求或潜在需求。
3.2.2 卖力剖析顾客的信息，并依据问题的不同，组织采纳纠正和预防方法。
4 事情程序
4.1 顾客信息的网络、剖析和处理
4.1.1发卖部门卖力网络顾客是否满意的信息。
4.1.2发卖部门应有专人卖力接管顾客通过信函、电话、传真等渠道通报的信息和提出的建议，并详细记录顾客反馈的见地和建议。
4.1.3在发卖过程中，发卖职员应及时节制市场动态和顾客潜在的需求，通过各种办法，积极与顾客沟通，网络干系信息及时反馈到技能部。
4.1.5技能部接到信息后，组织进行缘故原由剖析，根据剖析的结果，采纳纠正和预防方法，并对方法的有效性跟踪验证。必要时，将履行情形反馈给顾客，听取顾客对问题处理的满意度。
4.2 顾客满意度丈量
4.2.1发卖部门每半年，向顾客发出《顾客满意度调查表》，调查顾客对公司产品、做事的满意程度，网络干系见地和建议。为确保调查的可信度，力争调查表回收率不低于80%。
4.2.2技能部对上述调查表进行统计剖析，充分识别顾客的需求和期望，寻求改进的机会。
4.2.3 当剖析的结果低于目标值时，技能部应组织有关部门进行缘故原由的剖析，探求问题的根源，并按照《改进程序》的哀求，采纳相应方法。
4.2.3 当剖析结果达到目标值时，并不表明顾客对公司的产品、做事等很满意，仍需不断改进。
4.4 顾客档案的建立
发卖部门应对本公司的顾客建立完全的档案，详细记录顾客的名称、地址、联系办法以及本公司产品的利用情形，以便理解产品的利用情形和顾客的潜在须要，更好的知足顾客的需求，增加顾客的满意度。
5 干系支持文件
5.1 FB/CX8.5-2008 改进程序
5.2 FB/CX7.2-2008 与顾客有关过程掌握程序
6 记录
6.1 FB/QR-8.2.1-01 顾客满意度调查表
6.2 FB/QR-8.2.1-02 顾客满意度剖析报告
本条款紧张任务部门：发卖部/进出口部
1 目的
通过内部审核，创造体系中的不符合，通过采纳纠正和预防方法，进一步提高质量管理体系的符合性和有效性。
2 适用范围
适用于公司质量管理体系的内部审核事情。
3 职责
3.1总经理卖力批准年度内部审核操持。
3.2管理者代表卖力组织履行内部审核事情，批准内部审核履行操持，任命审核组长、审核员。
3.3办公室卖力内部审核事情的方案、组织和管理，卖力年度审核操持的制订,审核组成员的推举以及纠正方法的跟踪验证等事情。
3.4各任务部门卖力制订履行纠正和纠正方法。
4.事情程序
4.1操持体例
4.1.1每年初,办公室体例《年度内部审核操持》,操持应覆盖与质量管理体系运行有关的所有部门和所有哀求。在履行审核时，应根据审核的过程和区域的状况和主要性以及以往审核的结果，有所侧重。年度内部审核操持报管理者代表批准后履行。
4.1.2办公室根据如下情形向管理者代表提出追加内审频次的建议，管理者代表决定是否追加内审频次。
a.发生严重质量问题或用户投诉；
b.内部管理机构、领导层、质量方针、目标发生重大变革；
c.其他可能引发变革的情形。
4.2审核准备
4.2.1审核组的组成
a.管理者代表根据审核部门及事情内容任命具有内审员资格的人担当审核组长；
b.办公室推举,管理者代表任命审核组成员；
c.审核组成员应具备内部审核员资格,且不能审核自己的事情；
4.2.2审核文件的准备
a.办公室按照年度审核操持，体例《内部审核履行操持表》；
b.根据审核操持的安排，提前关照受审核部门`；
c.内审员体例内部审核检讨表。
4.2.3 内部审核履行操持的内容：
a.审核的目的、范围和准则；
b.审核组成员及分工；
c.审核韶光；
d.受审核部门和审核项目
4.2.4 由审核组长提前一周向受审核部门发出《内部审核履行操持表》。
4.2.5 受审核部门接到履行操持后，如对审核事变有异议，在接到关照两天之内关照审核组长。
4.2.6确定陪同职员，做好必要的准备事情。
4.3 审核履行
审核组长按照审核操持的安排，主持召开首次会议。向受审核部门先容审核组成员,解释审核目的、范围、依据、方法，确认审核履行操持,落实审核须要的资源,澄清可能存在的问题。
4.3.1现场审核
a.审核的详细内容按《内部审核检讨表》进行,审核员通过交谈、查阅文件、现场检讨网络证据、检讨质量体系的运行情形，填写审查记录。
b.现场创造不符合项时，审核员应指出证据，并让该项事情卖力人(或操作者)对不符合事实确认。
4.3.2 审核报告
a.审核结束后审核组对审核情形进行汇总剖析,谈论得出审核结论，不合格项填写《内部审核不合格报告》，受审核部门卖力人具名确认。
b.根据审核情形，审核组长编写《内部审核报告》,报管理者代表审批后，发放到有关部门。
c.召开末次会议，由审核组长主持,向审核组成员及其他干系部门卖力人通报审核情形,宣读《内部审核报告》。
4.4纠正方法及跟踪检讨
4.4.1受审核部门根据《内部审核不合格报告》提出的事实，进行纠正，并剖析缘故原由，本着举一反三的原则，制订纠正方法，并负责落实。
4.4.2办公室卖力纠正和纠正方法的跟踪验证,确保纠正方法有效履行，确认完成后具名认可。
4.5 内部审核结果由办公室提交管理评审。
4.6记录归档
内部审核中利用的全部记录由审核组长移交办公室，按《记录掌握程序》进行保管，保存期三年。
5.干系文件
5.1 FB/CX4.2.4-2001 记录掌握程序
6.记录
6.1 FB/QR-8.2.2-01 年度内部审核操持
6.2 FB/QR-8.2.2-02 内部审核履行操持表
6.3 FB/QR-8.2.2-03 内部审核检讨表
6.4 FB/QR-8.2.2-04 内部审核不合格报告
6.5 FB/QR-8.2.2-05 不合格项分布表
6.6 FB/QR-8.2.2-06 内部审核报告
6.7 FB/QR-8.2.2-07 内审首(末)次会议签到表
本条款紧张任务部门：办公室
1 目的
对过程和产品的特性进行监视和丈量，供应知足顾客哀求的产品，从而增加顾客的满意度。
2 适用范围
适用于对过程、采购产品、过程产品和终极产品的监视和丈量。
3 职责
3.1技能部
3.1.1 卖力对过程和产品质量进行监视和丈量，签发产品合格证；
3.1.2 卖力监视和丈量结果的记录。
3.1.3 卖力监视和丈量规程、验收标准等技能资料的体例。
4 事情程序
4.1 过程的监视和丈量
4.1.1 对过程监视和丈量的浸染是证明过程持续知足预定结果的能力。
4.1.2 过程监视和丈量的工具是质量管理体系的诸过程及其子过程，也包括产品实现的过程。
4.1.3 对过程监视和丈量应选用适当的方法，包括内部审核、过程有效性评价等。
4.1.4 通过对过程的监视和丈量，如创造过程未能达到预期效果时，技能部应组织对造成过程失落效的缘故原由进行剖析，确定任务部门，按照《改进程序》的哀求，订定并履行有效的纠正、改进方法。
4.1.5技能部对方法的有效性进行跟踪验证，确保过程持续的能力。
4.2 产品的监视和丈量
4.2.1 根据策划的安排,对产品的监视和丈量分为:采购、过程和终极产品的监视和丈量。
4.2.2 采购产品的监视和丈量
4.2.2.1 当原材料、外购件进入公司后，暂时放入"待检区"，采购部填写《进货考验记录》,连同采购产品的材质书或其它合格证明，报送技能部进行考验和试验；
4.2.2.2 技能部接到报检后，根据《进货考验规程》，对采购产品的型号、外不雅观质量、包装、标识等进行验证核实，必要时，取样试验；
4.2.2.3 有关取样的哀求，如取样方法、抽取比例、考验项目及考验规范实行《进货考验规程》的规定；
4.2.2.4 考验员记录并保存干系的考验记录，同时，考验记录应返给生产部一份，仓储部作为办理入库的依据,对付未经考验或考验不合格的采购产品不得入库、利用或加工。
4.2.2.5 经考验合格的采购产品，仓库保管员填写《入库单》，办理入库。并关照技能部按规定进行考验和试验状态的标识。仓库保管员对采购产品分类存放；
4.2.2.6 考验不合格的采购产品，实行《不合格品掌握程序》；
4.2.2.7 公司规定，采购物资一律不得紧急放行；
4.2.3 过程考验和试验掌握。
4.2.3.1操作者对加工的第一件（次）产品或制造过程中换工具、模具和夹具后加工的第一件（次）产品，进行首检，首检合格后方可加工；
4.2.3.2考验员按《过程考验规程》对加工过程中的产品进行巡检，并在干系的考验记录上记录巡检结果；
4.2.3.3操作者对加工完成后的产品，向考验员报检，考验员按照《过程考验规程》的规定，进行考验和试验，将结果记录在干系的考验记录上，并按规定进行标识,合格后方可转入下道工序；
4.2.3.4对付考验不合格的产品，实行《不合格品掌握程序》。
4.2.4 成品考验
按照考验哀求，对成品进行考验。考验现目包括：产品技能标准哀求的成品考验项目、认证产品节能评价指标等。
成品考验应全数考验。
4.2.5 产品出厂考验
4.2.5.1 产品出厂前，技能部依据《成品考验试验规程》，对产品进行考验。项目包括：出厂文件和合格证等资料是否完好、标识是否符合规定哀求等，考验结果记录在《产品出厂考验报告单》上。
4.2.5.2 终极考验完成后，由授权考验员在《产品合格证》上具名、盖章。
4.2.5.3 公司规定，在规定的考验哀求未完成之前不得放行产品。
4.3 监视和丈量的记录,由技能部保存。
5 干系支持文件
5.1 FB/Ⅲ-ZJ-01 进货考验规程
5.2 FB/Ⅲ-ZJ-02 过程考验规定
5.3 FB/Ⅲ-ZJ-03 成品考验规程
6 记录
进货考验报告单
本条款紧张任务部门：技能部
1 目的
对不合格品进行识别并履行掌握，以防止不合格品非预期利用和交付。
2 适用范围
适用于对本公司所有采购产品、过程产品及终极产品涌现不合格的掌握。
3 职责：
3.1 技能部
3.1.1 卖力不合格品的标识、记录，监督对不合格品的隔离和处置，并卖力组织对不合格品的评审事情。
3.1.2 卖力过程产品和终极产品中不合格品的隔离和处置。参与不合格品的评审，作出技能方面的评价,组织履行相应的纠正方法。
3.2 仓储部卖力原材料、外购件中不合格品隔离和处置。
4 事情程序
4.1 不合格品的剖断、标识、记录和隔离
4.1.1 考验员按照《进货考验规程》、《过程考验规程》、《成品考验试验规程》以及技能部下达的考验标准，对采购产品、过产品和终极产品进行考验和试验，剖断其是否合格；
4.1.2 剖断为不合格的产品，考验员按照规定进行标识；
4.1.3 考验员在干系考验记录上记录不合格品的数量和不合格品的状况，如涌现批量不合格品，考验员应填写《不合格批驳审处置单》，交技能部，由技能部组织对不合格品进行评审；
4.1.4 被剖断为不合格的产品，可行时，任务部门应帮忙考验员对不合格品进行隔离，防止非预期的利用或装置。
4.2 不合格的处置
4.2.1 原材料不合格的处置
如果原材料或外购件涌现不合格品，技能部应及时关照采购部，与供方协商，退货或改换合格的产品；
4.2.2 过程产品不合格的处置
a 过程产品的不合格，在工序中应及时捡出，不得流入下一道工序；
b涌现批量不合格品，考验员应及时关照技能部，记录不合格情形，填写在《不合格批驳审处置单》上，由技能部组织干系部门进行评审，剖析产生不合格的缘故原由，并采纳纠正方法；
4.2.3 剖断为废品的产品，由任务部门帮忙考验员对废品进行处置，将废品放入废品库，杜绝流失落混用。
4.2.4 返工、返修或让步接管
由考验员填写《返工单》或《返修单》,交任务部门(任务人)卖力返工或返修，然后重新交验，并记录考验结果。
4.3 当产品在交付或开始利用后创造不合格时，应及时与顾客联系，根据不合格的影响程度或潜在的影响程度，采纳相应的纠正方法或补救方法，减少顾客的不满意。
4.4 有关不合格品的记录，由技能部按照《记录掌握程序》履行管理。记录保存期为三年
6 记录
6.1 FB/QR-8.3-01 不合格批驳审单
6.2 FB/QR-8.3-02 废品单
6.3 FB/QR-8.3-03 返工（修）单
1 目的
网络、剖析干系的数据，证本色量管理体系的适宜性和有效性，以创造改进质量管理体系有效性的机会。
2 适用范围
适用于对来自公司内部和外部干系方的数据进行确定和剖析。
3 职责
3.1技能部
3.1.1卖力对公司内部和外部干系数据的剖析和处理；
3.1.2 卖力统计技能的选用和辅导履行，对利用效果进行监督检讨。
3.2 其他部门卖力网络和通报干系信息，并卖力统计技能的运用。
4 事情程序
4.1 数据的范围
能够客不雅观地反响事实的资料和数字等的信息都是数据的范围。
4.2 外部数据的网络、剖析与处理
4.2.1 外部数据的内容
a.政策、法规、标准等信息
b.地方政府机构检讨的结果及反馈；
c.市场、新产品、新技能发展动向；
d.干系方（如顾客、供方等）反馈及投诉等；
4.2.2 外部数据的剖析与处理
技能部卖力政策、法规、技能标准以及政府机构检讨结果等信息的网络、剖析和整理，并卖力通报到干系部门。对涌现的不合格，实行《改进程序》。
4.2.3发卖部门及其它干系部门积极与顾客进行信息沟通，跟踪市场、新产品、新技能的发展动向，从而知足顾客的需求，同时，妥善处理顾客的投诉，实行《改进程序》的有关规定。
4.2.4各部门获取的外部其它数据，应在一周内用《信息反馈单》报告技能部，由其剖析整理，根据须要采纳相应的方法。
4.3内部数据的网络、剖析与处理
4.3.1 内部数据的内容
a.日常事情记录，如质量目标完成情形、监视和丈量记录、内部审核与管理评审报告及体系正常运行的其它记录；
b.已发生的、潜在的不合格，质量问题剖析结果、纠正、预防方法处理结果等；
c.其它信息，如员工建议等；
4.3.2 内部数据剖析与处理
a.技能部依照相应规定，通报质量方针、质量目标、管理方案、内审结果、更新的法律法规、标准等的信息。
b.各部门依据干系文件规定，网络并通报日常数据，对存在和潜在的不合格项，实行《改进程序》。
c.紧急信息由创造部门迅速报告公司干系职员或技能部组织处理。
d.其他内部信息可反馈给技能部，由技能部分析并做出处理。
4.4数据存在形式可以是：记录、书面资料、谈论互换记录、电子媒体、声像设备、通讯资料等。4.5数据的网络、剖析与处理的目的
通过对数据的网络、剖析与处理，为管理层供应如下信息；
a.顾客满意或不满意的信息；
b.产品知足顾客哀求的符合性；
c.过程、产品的特性及发展趋势；
d.供方的信息等。
4.6 数据的处理技能
4.6.1数据的处理技能紧张是指统计技能的运用。
统计技能的运用可以有效地掌握和验证过程能力及产品特性，应根据过程和产品的特点的哀求，选择实用的统计技能。下列统计技能可优先选择，但不限于此：
a.抽样考验
b.工序能力剖析
c.排列图、掌握图、直方图
d.对付市场剖析、顾客满意度剖析采取调查表
4.6.2运用统计技能时，实行下列程序：
a.运用部门自行方案，并进行实验性运用；
b.取得运用成果后由技能部确认，须要时，组织有关职能部门，共同确认；
c.通过确认的运用成果由技能部组织推广；
d.运用统计技能的操持完成后，运用部门应写出总结报告，报技能部评审和确认。
4.7 掌握
4.7.1 结合企业质量活动实际，看重时效，有选择履行；
4.7.2 作为内部审核的主要内容，重点进行核查；
4.7.3技能部定期抽查运用情形，做出评价，创造问题时由运用部门采纳纠正方法。
4.7.4 对统计技能有效性的剖断原则
a.是否降落了不合格品率、减少了加工丢失；
b.是否能为过程能力供应有效剖断，以便进行改进；
c.是否降落了质量本钱，提高了利润和事情效率；
5 干系文件
5.1 FB/CX4.2.3-2008 文件掌握程序
5.2 FB/CX4.2.4-2008 记录掌握程序
5.3 FB/CX8.2.3-2008 过程和产品监视丈量程序
5.4 FB/CX8.5-2008 改进程序
6 记录
6.1统计技能运用资料
本条款紧张任务部门：技能部
1 目的
采纳有效的改进、纠正和预防方法，肃清潜在的和实际的不合格缘故原由，防止不合格的发生和再发生，从而实现质量管理体系持续有效的改进。
2 范围
适用于改进、纠正和预防方法的制订、履行和验证。
3 职责
3.1技能部
卖力对体系、产品持续改进的策划，当涌现和可能涌现不合格时，组织采纳改进、纠正和预防方法，并对方法的有效性进行跟踪验证。
3.2 管理者代表卖力监督、折衷改进、纠正和预防方法的履行。
3.3 各部门卖力供应有关信息，对涌现的不合格的缘故原由进行剖析，制订并履行相应的改进、纠正和预防方法。
3.4 发卖部门卖力有关顾客信息的处理。
4 事情程序
4.1 应通过日常的持续改进、纠正方法和预防方法等手段改进过程有效性和效率，从而达到对质量管理体系有效性的改进。
4.2 持续改进
4.2.1持续改进的策划
4.2.1.1 各部门识别本部门需改进之处和可能改进的机会，将有关信息报技能部。
4.2.1.2技能部综合各方面的信息，通过质量方针和目标的贯彻实现情形、内、外审的结果、数据剖析结果、纠正和预防方法的履行、管理评审的结论，积极寻求质量管理体系持续改进的机会，确定须要改进的方面（如技能改造、工艺优化、资源配置及环境改进等），制订改进操持，确定改进目标，经总经理批准后履行。
4.2.2 持续改进的路子
持续改进是由日常渐进的改进活动和重大项目的改进活动两种路子实现的。
4.2.2.1 日常改进活动
日常渐进改进活动是通过采纳纠正和预防方法来履行的，其掌握和管理参照纠正和预防方法的掌握和管理办法进行。
4.2.2.2 重大项目的改进
重大项目的改进是对现有过程和产品进行改进或履行新过程或资源需求发生变革。
4.2.3 持续改进的步骤
a.剖析、评价现状，识别改进区域，剖析改进缘故原由；
b.评价现有过程的效率，网络数据并进行剖析，确定改进目标；
c.探求可能办理的办法，以实现这些确定的目标；
d.评价并确定办理办法；
e.履行确定的办理办法；
f.评价和验证明行的效果，以确定目标的实现情形；
g.将有效的方法规范化、文件化。
4.3 纠正方法
4.3.1 当发生不合格后，应采纳纠正方法，防止不合格的再发生。采纳纠正方法应与不合格的影响程度相适应。
4.3.2 不合格的识别
发生不合格的情形可能包括：
a.顾客的投诉、抱怨和见地；
b.体系运行方面的不符合项和产品质量方面的不合格；
c.内部、外部审核创造的不合格；
d.管理评审创造的不合格；
e.涌现重大质量事件；
f.过程、产品中连续或重复发生类似不合格；
g.供方产品或做事涌现重大不合格；
h.其他不符合质量方针、质量目标和有关规定的情形。
各有关部门应将本部门发生的不合格信息及时通过《信息反馈单》通报给技能部，同时技能部也应利用上述渠道，网络有关不合格信息。
4.3.3 不合格缘故原由的剖析
4.3.3.1技能部对网络到的信息进行剖析、评审，找出不合格的任务部门，必要时，会同管理者代表和有关部门进行。根据评审的结果，技能部对信息做出进一步的处理见地。将不合格的有关信息填写《纠正/预防方法处理单》，通报到任务部门。
4.3.3.2 任务部门收到有关不合格的信息后，应针对不合格的事实，剖析不合格产生的缘故原由。须要时，组织召开专题剖析会。不合格产生的缘故原由可能是：
a.过程或产品的监视和丈量的问题；
b.设备能力、过程能力或考验能力不敷；
c.设计不合理或技能规范不适宜；
d.短缺文件、文件无效或误用文件；
e.资源不敷；
f.职员的培训、技能、履历不敷；
g.原材料问题；
h.其他技能、管理等方面的缘故原由。
4.3.4 制订并履行纠正方法
4.3.4.1 针对不合格产生的缘故原由，任务部门制订纠正方法，明确任务人和完成韶光，填写在《纠正/预防方法处理单》，报技能部，技能部组织对方法的合理性和有效性等方面进行评价，通过后履行。
4.3.5 纠正方法的评审
4.3.5.1纠正方法完成后，由技能部组织进行跟踪验证，对纠正方法履行效果的有效性进行评审。如果履行效果明显，应形成规定，做出永久的变动；如果履行效果不明显或无效时，任务部门应重新剖析缘故原由、重新制订并履行纠正方法，技能部重新组织跟踪验证，直至达到预期目标。
4.3.5.2 对付须要较永劫光才能履行的方法，应体例改进操持，逐步改进，技能部对操持的履行情形进行监督验证。
4.4 预防方法
4.4.1当组织内创造潜在不合格时，应采纳预防方法，防止不合格的发生。采纳预防方法应与不合格的影响程度相适应。
4.4.2 不合格的识别与评审
网络以下信息，以创造采纳预防方法的机遇：
a.顾客潜在的需求或希望及顾客满意度调查结果；
b.产品质量统计剖析的结果；
c.过程运行中涌现的非常情形；
d.质量大幅颠簸的缘故原由；
e.以往内审和管理评审的结果；
f.改进、纠正和预防方法的履行情形；
g.供方供货古迹的统计；
h.其他信息。
4.4.3 当创造有潜在不合格事实时，根据问题的影响程度，由技能部调集有关部门评审不合格事实，指定潜在不合格的任务部门，将不合格事实填写在《纠正/预防方法处理单》上，并通报到任务部门。任务部门剖析潜在不合格的缘故原由，制订并履行预防方法，技能部跟踪验证预防方法的履行效果，对有效性进行评审，并做出是否进行永久变动的结论。
4.5 在履行改进、纠正和预防方法过程中，总经理卖力配置必要的资源，在剖析缘故原由和确定任务部门时，折衷涌现的问题，并监督方法的履行情形。
4.6 由于采纳改进、纠正和预防方法引起的对体系文件的任何变更，按《文件掌握程序》实行。
4.7 改进、纠正和预防方法的干系记录作为管理评审的输入。
4.8 干系记录由技能部卖力保存，保存期三年。
5 干系文件
5.1 FB/CX/4.2.3-2008 文件掌握程序
6 记录
6.1 FB/QR-/8.5-01 纠正/预防方法处理单
本条款紧张任务部门：技能部
修正记录
生产部
仓储部
进出口部
生产车间
财务部
采购部
发卖部
技能部
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