报销单填写有两种办法：
一种是传统的纸质报销单，员工手工填写然后提交；
另一种便是直接在线填写报销用度，上传发票，软件平台自动天生标准的报销单打印粘贴即可。
对付采取纸质报销单填写，常常涌现财务打回哀求重新填写情形，还常常被财务打回返工。搞懂这些，报销单填写不返工。
报销单填写1、“报销部门”处填写所属部门,例如行政部。
2、“日期”如实填写。
3、“报销项目”按不同项目分列填写,在“择要”处可填写详细内容。
4、“金额”此处填写实际发生金额。(必须按实际要报的金额填写,粘贴的发票金额可。
5、“合计”金额填写阿拉伯数字,数字前加￥。“合计”此行上方有空栏的划s线注销。
注：金额处不能留有空格，金额要完全到元、角、分,在财务有借款的需注明。
6、“金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时应在万字前画圈，公民币大写字样、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾。
7、“报销人”处具名。
当然如果采取电子报销单，则可以在线填写完成后一键打印出来即可。
报销原始凭据的哀求
1、当事人应充分取得用度的干系单据，如：条约或协议、合法的票据等，合法（被税务机关认可)的票据，原则上必须是发票才能报销。
2、可利用的收据：购农产品及废旧品收入时可用收据入帐。
3、车费：所有的车票上都必须注明出发地和目的地，以及乘坐日期，打车时，燃油费附加的票据也该当有，即：凡是报销的用度都必须有发票，同时金额有小数位数的，需注明实际支付的金额。
4、报销车票时，有同行者，必须注明同行者是谁。
5、其他票据也应同时注明用度的用场及时间，如招待费需注明招待的日期、招待的工具及招待的人数。
6择要栏必须清晰的写明用度的缘故原由及用场。
7.外出公差的需附有外出公差申请单，公差申请单上需有公司及部门领导审批。
8.当月用度原则上该当当月报销。
贴票方法和哀求
1、原始发票单据及附件应按照报销的经费项目进行分类整理，如办公费、招待费、差旅费、住宿费等等，应按照种别分别粘贴，把相同经费项目的原始凭据粘贴在一起。
2、粘贴票据的范围大小：应在用度报销单据大小范围内进行粘贴。对付原始发票单据及附件较多的凭据，运用和用度报销单据同样大小的结实的白纸（利用过的纸亦可，外露部分应保持洁白）前辈行粘贴，然后再将该白纸的左上角粘贴在用度报销单据的后面。（粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围）。
3、粘贴哀求：原始发票单据及附件必须由上而下、自左至右、均匀排列粘贴。将胶水涂抹在原始发票单据及附件的左上角，从装订线(粘贴单左侧2公分位置开始贴，将票据向右边均排开向粘贴，把稳不要将票据集中在粘贴纸中间，以免造成中间厚四周薄、凭据装订起来不整洁的征象；粘贴的原始发票单据及附件必须在用度报销凭据的大小范围之内，个别规格参差不齐的原始凭据，可先裁边整理后再行粘贴，但必须担保原始凭据内容的完全性。对付粘贴比用度报销单据大的原始发票单据及附件，粘贴位置也应在票据左上角，单据上边和左边与用度报销单对齐，超出部分可以按照报销单大小折叠在粘贴范围之内。
4、如果同类票据大小不一样，可以在同一张粘贴纸上按照先小后大的顺序粘贴。
5、把稳事变:
（1）原始发票单据及附件的粘贴必须整洁不要将票据颠倒放置粘贴。
（2）不要用订书机订原始发票单据及附件。不要用回形针、大头针等把原始发票单据及附件别在用度报销单据后面.
（3）对付粘贴不规范的用度报销单据，请自行重新粘贴。
（4）如果是电子发票的，除了粘贴打印件，还须要将电子发票原件传给财务存档，如果是利用电子报销单，填写时已经上传的发票元件的，则系统会自动天生发票档案，无需财务再单独保存。
