客供物料治理要点

1. 拿到订单之后，若业务关照有客供物料，提前拿到客户对接人的联系办法，一定要留有电话（紧急联系时要用）。

2. 物料发料前须要确定好BOM，发送物料编码给对方哀求其贴上物料编码，把稳来料的包装办法，物料编码，规格名称，来料数量-----外箱标示，防护要点。
见告对方，有多少订单就发多少套料，多余的一律不收，为了好做账。

3. 谈好备品、损耗等数量，物料的退补要点，办法，流程。

4. 熟习来料（物流）周期，理解到运输办法（送货、快递、发物流等等），把稳要备品/损耗，提前沟通好。

5. 退补料把稳要点，确定好要不要退尸体（报废实物）过去，退料后要发送明细给对方，若物料紧急，请对方加急补料。
对方生产周期+物流周期一定要知道，来料后关照仓管员吸收，确认好物料编码和数据之后加急送检，新订单来料后找技能电子和构造工程师签样，确保数量与质量无误后，督匆匆仓管员入库。

6. 所有来料明细复印一份保存完全（用箱子装起来），做好数据的保存，每个客户设置一个单独的文件夹以便区分和查找文档。

7. 对账韶光节点确定好。
最好一月一次对账，放置久了无法找到影象，有可能产生坏账。

8.账目结账。

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